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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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00027/2015
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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64592.014917/2015-46
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2015
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Vig. Fim
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31/10/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 720.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 60.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.880.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2015
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00008/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64592.014917/2015-46
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01/11/2015
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31/10/2016
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504.000,00
|
12
|
60.000,00
|
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31/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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01/11/2016
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01/11/2017
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720.000,00
|
12
|
60.000,00
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09/10/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A COMPANHIA ENERGÉTICA NO RIO GRANDE DO NORTE.
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01/11/2017
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31/10/2018
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720.000,00
|
1
|
0,00
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05/10/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº008/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/11/2018
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31/10/2019
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720.000,00
|
12
|
60.000,00
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14/10/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA.
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01/11/2019
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31/10/2020
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720.000,00
|
12
|
60.000,00
|
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31/10/2020
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00008/2015
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO
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01/11/2015
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31/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167345
|
2024NE001433
|
D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
143.637,47
|
143.637,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160345
|
2015NE801041
|
I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160345
|
2016NE800001
|
I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160345
|
2017NE800847
|
D8SAFCTCONC - FATOR DE CUSTO - PAGAMENTO DESP ADM OMS E PMG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160345
|
2018NE800149
|
I3DACSPENEL - SV DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILLM PUBLICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
504000
|
504000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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