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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00066/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.926.280/0001-17 - ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA
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Processo
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0008132-78.2016.
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO ADRIANA DO CONTRATANTE, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO, SEM ÔNUS ADICIONAIS AO CONTRATANTE, DE QUAISQUER PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DO QUESE FIZER NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕESE OBSERVAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2016
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Vig. Fim
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18/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.499,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.499,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2016
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00035/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0008132-78.2016.
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18/11/2016
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18/11/2017
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9.499,92
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1
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0,00
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30/06/2017
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A SUA VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; INCLUIR O SUBITEM 14.1.2;ATUALIZAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
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18/11/2017
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18/11/2018
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9.499,92
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1
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0,00
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04/07/2018
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; ALTERAR A CLÁUSULA 18ª.
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18/11/2018
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18/11/2019
|
9.499,92
|
1
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0,00
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02/08/2019
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00003/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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18/11/2019
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18/11/2020
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9.499,92
|
1
|
0,00
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14/09/2020
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00004/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES.
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18/11/2020
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18/11/2021
|
9.499,92
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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9499.92
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9499.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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