|
Órgão
|
61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113601 - IPEA/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113601 - IPEA/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113601 - IPEA/DF
|
|
Número da Compra
|
00011/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
DVCOC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
03001.000073/2021-12
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
05/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.912,55
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 492,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.372,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/10/2021
|
00005/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.000073/2021-12
|
06/10/2021
|
06/10/2022
|
4.924,00
|
12
|
410,33
|
|
13/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/10/2022 A 05/10/2023.
|
05/10/2022
|
05/10/2023
|
4.924,00
|
12
|
410,33
|
|
21/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2023 A 05/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666, DE 1993,
REAJUSTAR EM 6,215% (SEIS INTEIROS VÍRGULA DUZENTOS E QUINZE DÉCIMOS POR CENTO) POR ARREDONDAMENTO, DO ACUMULADO DO ICTI DE OUTUBRO DE 2022 À SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO NO SEI (0560161), PREVISTO NO ITEM 20 DO CONTRATO ORIGINAL, ANEXO NO SEI (0410371), EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 306,03 (TREZENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)
|
06/10/2023
|
05/10/2024
|
5.230,03
|
12
|
435,84
|
|
28/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2024 A 05/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666, DE 1993, E AINDA, REAJUSTAR EM 2,13% (DOIS INTEIROS VÍRGULA TREZE POR CENTO), DO ACUMULADO DO ICTI DE OUTUBRO DE 2022 À OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO NOS AUTOS, (SEI Nº. 0635460 ), PREVISTO NO ITEM 20 DO CONTRATO ORIGINAL, ANEXO NOS AUTOS (SEI Nº. 0410371), EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO NO VALOR TOTAL DE R$ 111,40 (CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
05/10/2024
|
05/10/2025
|
5.341,44
|
12
|
445,12
|
|
22/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE TEM COMO BASE LEGAL A APLICAÇÃO DO ICTI SOBRE OS ITENS, DO ACUMULADO DOS MESES DE OUTUBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, QUE APRESENTOU O MONTANTE DE 6,88% (SEIS VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO), CONFORME PREVISTO NO ITEM 20 DO CONTRATO ORIGINAL. COM BASE NO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 05/2021, O CUSTO ANUAL PASSARÁ DE R$ 5.341,50, PARA R$ 5.709,00, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 2024. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 367,50 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
|
06/10/2021
|
05/10/2025
|
5.709,00
|
12
|
475,75
|
|
29/08/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2025 A 05/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666, DE 1993.
|
05/10/2025
|
05/10/2026
|
5.709,00
|
12
|
475,75
|
|
19/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE TEM COMO BASE LEGAL A APLICAÇÃO DO ICTI SOBRE OS ITENS, DO ACUMULADO DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, QUE APRESENTOU O MONTANTE DE 3,57% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NO ITEM 20 DO CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 05/2021, O CUSTO ANUAL PASSARÁ DE R$ 5.708,90, PARA R$ 5.912,55, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05 DE OUTUBRO DE 2025. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 203,81 .
|
06/10/2021
|
05/10/2026
|
5.912,55
|
12
|
492,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2024NE000377
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.999,64
|
2.999,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2022NE000187
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.549,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
293,80
|
0,00
|
0,00
|
293,80
|
|
113601
|
2023NE000078
|
100INFORBSB - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2023NE000164
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.344,51
|
1.128,34
|
0,00
|
216,17
|
1.128,34
|
1.128,34
|
1.128,34
|
0,00
|
|
113601
|
2018NE800333
|
100INFORMBS - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2026NE000138
|
INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
531,83
|
531,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1058370
|
2026-07-30
|
03001.000073/2021-12
|
2026-08-10
|
95.94
|
|
1066760
|
2026-08-26
|
03001.000073/2021-12
|
2026-08-31
|
80.45
|
|
1020397
|
2026-06-25
|
03001.000073/2021-12
|
2026-07-09
|
44.43
|
|
1020398
|
2026-06-25
|
03001.000073/2021-12
|
2026-07-09
|
160.90
|
|
824201
|
2025-12-31
|
03001.003955/2025-63
|
2026-01-02
|
92.63
|
|
301142
|
2024-05-07
|
03001.001737/2024-11
|
2024-05-07
|
255.68
|
|
023651
|
2022-02-25
|
03001.000680/2022-63
|
2022-03-07
|
37.00
|
|
1.263
|
2022-02-25
|
03001.000684/2022-41
|
2022-03-08
|
196.80
|
|
2.538
|
2022-06-21
|
03001.002007/2022-68
|
2022-07-01
|
205.37
|
|
3288
|
2022-07-27
|
03001.000073/2021-12
|
2022-08-22
|
33.50
|
|
16823
|
2022-08-29
|
03001.002766/2022-21
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
38425
|
2022-11-29
|
03001.003820/2022-55
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
32911
|
2023-02-28
|
03001.000073/2021-12
|
2023-03-06
|
72.34
|
|
40394
|
2023-03-28
|
03001.001248/2023-71
|
2023-04-10
|
193.68
|
|
104824
|
2023-06-29
|
03001.002413/2023-10
|
2023-07-19
|
37.00
|
|
181811
|
2023-10-31
|
03001.003570/2023-34
|
2023-10-31
|
179.17
|
|
279757
|
2024-03-28
|
03001.001277/2024-13
|
2024-03-28
|
153.02
|
|
458706
|
2024-12-04
|
03001.000707/2025-61
|
2024-12-04
|
88.89
|
|
341985
|
2024-07-05
|
03001.002330/2024-01
|
2024-07-05
|
179.17
|
|
482674
|
2025-01-03
|
03001.000707/2025-61
|
2025-01-03
|
74.10
|
|
430571
|
2024-10-30
|
03001.000707/2025-61
|
2024-10-30
|
569.61
|
|
506547
|
2025-01-30
|
03001.000595/2025-48
|
2025-01-30
|
173.34
|
|
509039
|
2025-02-17
|
03001.001095/2025-23
|
2025-03-12
|
32.52
|
|
280819
|
2024-04-03
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
179.17
|
|
1384
|
2022-03-17
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
79.90
|
|
2626
|
2022-06-28
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
116.90
|
|
31232
|
2022-11-07
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
67.00
|
|
67882
|
2023-04-27
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
201.00
|
|
86871
|
2023-05-31
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
67.00
|
|
202565
|
2023-12-18
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
76.51
|
|
220915
|
2024-01-05
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
76.51
|
|
319922
|
2024-05-31
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
102.66
|
|
372869
|
2024-08-27
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
179.17
|
|
410330
|
2024-09-26
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
179.17
|
|
411491
|
2024-10-01
|
03001.001121/2025-13
|
2025-03-14
|
195.28
|
|
618444
|
2025-06-11
|
03001.001974/2025-55
|
2025-06-12
|
115.88
|
|
732789
|
2025-10-03
|
03001.003165/2025-88
|
2025-10-07
|
77.68
|
|
732865
|
2025-10-07
|
03001.003193/2025-03
|
2025-10-09
|
57.89
|
|
759609
|
2025-10-24
|
03001.003414/2025-35
|
2025-10-29
|
155.36
|
|
791974
|
2025-11-28
|
03001.003645/2025-49
|
2025-12-01
|
42.90
|
|
888986
|
2026-03-19
|
03001.001057/2026-51
|
2026-03-20
|
92.63
|
|
918560
|
2026-03-30
|
03001.000073/2021-12
|
2026-04-23
|
191.88
|
|
955367
|
2026-05-20
|
03001.000073/2021-12
|
2026-05-21
|
205.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA
|
30
|
44.43
|
1332.9000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA
|
45
|
80.45
|
3620.2500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA
|
10
|
95.94
|
959.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
