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Órgão 37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
Unidade da Prestação do Serviço 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidade Gestora Origem do Contrato 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2015
Unidade Realizadora da Compra 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Número da Compra 00035/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes STIC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 47648.001468/2019-98
Objeto TERMO DE CONTRATO DE RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIODA FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - FUNDACENTRO E A EMPRESA OI MÓVEL S.A.
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2016
Vig. Fim 16/06/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 170.913,60
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 28.485,60
Valor Acumulado R$ 729.613,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2016 00022/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26400.1099/2/015--15 15/01/2016 14/01/2017 269.603,88 12 22.466,99
13/01/2017 00001/2016 Termo Aditivo REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, BEM COMOPRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 15/01/2017 14/01/2018 289.096,26 12 24.091,36
11/01/2018 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO REAJUSTAR SEU VALOR. 15/01/2018 14/01/2019 296.265,85 1 0,00
31/08/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 15/01/2019 14/01/2020 296.265,85 1 0,00
13/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE DO SEU VALOR. 15/01/2020 14/01/2021 322.886,38 1 0,00
06/01/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ALTERAÇÃO DO VALOR DO ITEM 8 - CENTRO REGIONAL SUDESTE I (RIO DE JANEIRO/RJ) E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL. 15/01/2021 14/07/2021 170.913,60 6 28.485,60
16/06/2021 00022/2015 Termo de Rescisão OBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 22/2015, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA FUNDACENTRO, A PARTIR DE 16/06/2021, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO QUE TRATA DO MESMO OBJETO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 15/01/2016 16/06/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
264001 2016NE800060 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800029 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800121 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800884 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800259 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800115 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800237 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800323 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.894,85 12.894,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2021NE000058 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 80.202,04 0,00 0,00 80.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2021-10-14 16144.32
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2580.26 15481.5600
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2471.77 14830.6200
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2471.77 14830.6200
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2580.26 15481.5600
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 1925.82 11554.9200
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2217.25 13303.5000
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2618.58 15711.4800
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2618.59 15711.5400
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2208.9 13253.4000
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 2471.77 14830.6200
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 1698.31 10189.8600
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 1479.19 8875.1400
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 1143.13 6858.7800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo