|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160106 - 2 B FV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160106 - 2 B FV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160106 - 2 B FV
|
|
Número da Compra
|
00007/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.950.233/0001-25 - ANTONIO EUSTAQUIO MONTES ARAUJO
|
|
Processo
|
65308.003098/2021-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) A SER EMPREGADO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 236.040,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 236.040,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 708.120,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2021
|
00029/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.003098/2021-81
|
12/08/2021
|
15/12/2022
|
236.040,00
|
1
|
236.040,00
|
|
12/08/2021
|
00029/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
12/08/2021
|
15/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
12/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
12/08/2022
|
15/12/2022
|
236.040,00
|
1
|
236.040,00
|
|
12/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 029/2021 FICAM REAJUSTADOS EM 12,48 %, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 2021 E ABRIL DE 2022.
|
12/08/2021
|
12/08/2022
|
236.040,00
|
1
|
236.040,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160106
|
2021NE000746
|
B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.975,00
|
0,00
|
0,00
|
6.193,80
|
19.343,10
|
0,00
|
0,00
|
561,90
|
|
160106
|
2021NE001439
|
B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.250,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.250,73
|
0,00
|
0,00
|
19.250,73
|
|
160106
|
2022NE000147
|
B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.441,83
|
0,00
|
0,00
|
11.758,23
|
3.205,60
|
0,00
|
0,00
|
3.205,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÓ DE PEDRA
|
21000
|
9.99
|
209790.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.377-**
|
VICTOR AUGUSTO DO CARMO AZEVEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.858.607-**
|
JEAN SOARES ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.244.276-**
|
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
