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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 167069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2021
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Processo 64447.016489/2021-16
Objeto SERVIÇO API VIO CODIFICAÇÃO QUE GERA UM CÓDIGO SEGURO COM BASE EM INFORMAÇÕES DE UM DOCUMENTO, QUE PODE CONSISTIR EM CÓDIGO BIDIMENCIONAL - QR CODE PARA A IMPRESSÃO NO DOCUMENTO AO QUAL SE DESEJA GARANTIR A AUTENTICIDADE SEM A NECESSIDADE DE USO INTERNET E/OU UTILIZADO EM UM DOCUMENTO DIGITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 07/10/2021
Vig. Fim 08/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.585.792,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.585.792,47
Valor Acumulado R$ 168.699.155,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2021 00067/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.016489/2021-16 07/10/2021 07/10/2022 3.285.000,00 1 3.285.000,00
27/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES 07/10/2022 06/10/2023 3.285.000,00 1 3.285.000,00
11/09/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO PARA FINS DE FATURAMENTO/COBRANÇA 07/10/2023 06/10/2024 3.285.000,00 1 3.285.000,00
05/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL 05/08/2024 06/10/2024 3.285.000,00 1 3.285.000,00
07/10/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL 07/10/2024 07/10/2025 3.354.970,50 1 3.354.970,50
07/10/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL 08/10/2025 07/10/2026 3.585.792,47 1 3.585.792,47
23/09/2026 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/10/2026 08/10/2027 3.585.792,47 1 3.585.792,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167069 2023NE000005 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.658.725,94 127.327,63 0,00 1.531.398,31 127.327,63 0,00 127.327,63 0,00
167069 2024NE000054 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000052 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2025NE000005 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2025NE000043 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2023NE000047 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.626.274,06 1.626.274,06 0,00 0,00 1.626.274,06 1.626.274,06 1.626.274,06 0,00
167069 2025NE000024 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2025NE000062 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 274.133,60 0,00 0,00 274.133,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2025NE000068 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 68.684,35 15.675,44 1.562,20 51.446,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 1 3585792.47 3585792.4700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 667.51 KB 24/09/2026 11:05:38
Termo Aditivo 1.26 MB 09/10/2025 13:25:31
Termo Aditivo 1.29 MB 07/10/2024 16:19:49
Contrato 861.27 KB 05/08/2024 14:36:57
Termo Aditivo 1.63 MB 05/08/2024 14:26:19
Termo Aditivo 745.00 KB 12/09/2023 10:37:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo