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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00536/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00342/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.718.826/0001-89 - A G O ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
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Processo
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50601.001338/2021-11
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., POR PARÂMETRO DE DESEMPENHO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SUBTRECHO: IGARAPÉ VEADOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM) - INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARI), SEGMENTO: KM 991,80 - KM 1.093,30, EXTENSÃO: 101,50 KM, CÓDIGO SNV: 174BAM0585 - 174BAM0630. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 13/10/2021 A 12/10/2023. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 08/10/2021 A 05/01/2024.
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Informações Complementares
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SMT/CET/SRDNIT/AM
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Vig. Início
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08/10/2021
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Vig. Fim
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05/01/2024
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Valor Global
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R$ 67.600.950,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.600.950,32
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Valor Acumulado
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R$ 1.399.259.006,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2021
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00536/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00536/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001338/2021-11
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08/10/2021
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05/01/2024
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47.240.000,00
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1
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47.240.000,00
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11/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, AO CONTRATO SR-00536/2021-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 47.240.000,00 PARA R$ 58.869.450,10, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 24,61%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 11.629.450,10. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 67.600.950,32, SENDO R$ 58.869.450,10, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 8.731.500,22 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 12/10/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 05/01/2024.
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08/10/2021
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05/01/2024
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67.600.950,32
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1
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67.600.950,32
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06/09/2022
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00536/2021
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Termo de Rescisão
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2º TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SR-00536/2021-00, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., POR PARÂMETRO DE DESEMPENHO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ), SUBTRECHO: IGARAPÉ VEADOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM) - INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARI), SEGMENTO: KM 991,80 AO KM 1.093,30, EXTENSÃO: 101,50 KM, CELEBRADO ENTRE O DNIT E A EMPRESA AGO - ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A ENCERRAR EM 06/09/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PERMANECE O MESMO, OU SEJA, 05/01/2024.
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08/10/2021
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05/01/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2021NE002102
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.924.589,00
|
0,00
|
0,00
|
667.942,28
|
5.256.646,72
|
0,00
|
0,00
|
5.256.646,72
|
|
393003
|
2022NE001212
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
769.102,87
|
0,00
|
0,00
|
769.102,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002516
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100.000,00
|
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393003
|
2021NE002580
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MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.205.411,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.205.411,00
|
0,00
|
0,00
|
1.205.411,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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67600950.32
|
67600950.3200
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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