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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COINF/DIENG/SEPRO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.655.459/0001-96 - SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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52600.000528/2018-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS, REVISÃO DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPAROS CIVIS NA LAJE DO PRÉDIO 3 - LABORATÓRIO DE MECÂNICA - BLOCO G, SITUADO NO CAMPUS DE XERÉM DO INMETRO, DUQUE DE CAXIAS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2021
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Vig. Fim
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06/04/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 281.754,71
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 46.959,12
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Valor Acumulado
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R$ 281.754,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2021
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00022/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000528/2018-51
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06/10/2021
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06/04/2022
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281.754,71
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6
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46.959,12
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11/01/2022
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM 4.1. DA CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO N.º 22/2021 (SEI 1024738), DEVIDO AO ERRO MATERIAL DA CITAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA (ND) E CONTA CONTÁBIL - NOVO PCASP, COM BASE NOS DADOS DO FORMULÁRIO "AQUISIÇÕES: CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO BEM OU SERVIÇ 73" (SEI 0955172) E NOTA DE EMPENHO "ANEXO 2021NE000451" (SEI 1023866).
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06/10/2021
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06/04/2022
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281.754,71
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6
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46.959,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
641
|
2022-01-07
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52600.010511/2021-15
|
2022-01-07
|
38760.66
|
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644
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2022-03-14
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52600.010511/2021-15
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2022-03-15
|
125004.74
|
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646
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2022-04-06
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52600.010511/2021-15
|
2022-04-06
|
117989.31
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-07-07
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14087.74
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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281754.71
|
281754.7100
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.173.457-**
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ADRIANO GONÇALVES DE CARVALHO
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.380.210-**
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PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO
|
Gestor
|
|
***.646.397-**
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VICTOR ANGELO LA TERRA
|
Gestor Substituto
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|
***.369.194-**
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RENILDO LOPES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
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***.451.227-**
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LEONARDO TRAJANO MENEZES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.650.597-**
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LUANA BERNARDO SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.673.251-**
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VINICIUS MATTOS DO NASCIMENTO
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.021.017-**
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CLAUDETE MARIA CAVALCANTE
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.368.147-**
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DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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