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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193119 - IBAMA/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 193119 - IBAMA/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2021
Unidade Realizadora da Compra 193119 - IBAMA/RJ
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.522.913/0001-33 - XOMV COMUNICACOES LTDA
Processo 02022.000460/2021-48
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA(SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO À SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2021
Vig. Fim 17/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.322,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.322,40
Valor Acumulado R$ 358.797,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2021 00005/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.000460/2021-48 17/09/2021 17/09/2022 7.322,40 1 7.322,40
06/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 05/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 17/09/2022 17/09/2023 7.322,40 1 7.322,40
11/09/2023 00002/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA Nº. 05/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 17/09/2023 17/09/2024 7.322,40 1 7.322,40
13/09/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA Nº. 05/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 17/09/2024 17/09/2025 7.322,40 1 7.322,40
16/05/2025 00004/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CONTRATO N. 05/2021, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA. A CONTRATADA, DENOMINADA MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 18.522.913/0001-33, CONFORME O CONTRATO SOCIAL, PASSA A UTILIZAR O NOME EMPRESARIAL: XOMV TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 16/05/2025 17/09/2025 7.322,40 1 7.322,40
09/09/2025 00005/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA Nº. 05/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/09/2025 E TÉRMINO EM 17/09/2026. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 7.322,40 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 17/09/2025 17/09/2026 7.322,40 1 7.322,40
17/09/2026 00006/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA Nº. 05/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, §4º DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/09/2026 E TÉRMINO EM 17/09/2027, PODENDO SE EXTINGUIR EM DATA ANTERIOR A ESTE PERÍODO CASO SE CONCLUA O NOVO PREGÃO E SE PROCEDA NOVA CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 7.322,40 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 17/09/2026 17/09/2027 7.322,40 1 7.322,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193119 2023NE000023 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 137,42 0,00 0,00 137,42 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2023NE000111 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.095,03 736,96 0,00 1.358,07 736,96 178,85 231,59 505,37
193119 2022NE000088 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.095,02 0,00 0,00 1.116,22 978,80 0,00 0,00 978,80
193119 2023NE000003 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.617,18 394,15 0,00 4.223,03 394,15 394,15 394,15 0,00
193119 2023NE000043 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 610,19 52,08 0,00 558,11 52,08 52,08 52,08 0,00
193119 2024NE000087 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.095,02 978,80 52,74 1.063,48 1.399,49 420,69 841,38 610,85
193119 2025NE000008 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.906,77 0,00 0,00 3.906,77 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2024NE000002 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.022,99 0,00 0,00 5.022,99 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2025NE000053 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 610,02 0,00 0,00 610,02 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2025NE000086 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.830,42 686,73 104,47 1.039,22 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2025NE000087 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 506,38 0,00 1,01 505,37 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2026NE000015 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.006,98 1.320,61 0,00 2.686,37 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2026NE000039 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.220,40 0,00 0,00 1.220,40 0,00 0,00 0,00 0,00
193119 2026NE000109 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.546,94 1.546,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
594 2026-07-01 02022.000460/2021-48 2026-07-24 558.11
610 2026-08-03 02022.000460/2021-48 2026-08-21 558.11
4531 2025-03-05 02022.000460/2021-48 2025-04-07 558.11
4611 2025-04-01 02022.000460/2021-48 2025-04-07 558.11
4377 2025-01-02 02022.000460/2021-48 2025-01-14 558.11
4462 2025-02-06 02022.000460/2021-48 2025-02-12 558.11
4794 2025-07-01 02022.000460/2021-48 2025-07-21 558.11
4664 2025-05-02 02022.000460/2021-48 2025-05-14 558.11
4736 2025-06-02 02022.000460/2021-48 2025-06-13 558.11
4853 2025-08-01 02022.000460/2021-48 2025-08-14 558.11
4917 2025-09-01 02022.000460/2021-48 2025-09-10 558.11
4963 2025-10-01 02022.000023/2025-58 2025-10-09 558.11
1168 2025-10-16 02022.000023/2025-58 2025-11-13 27.65
30 2025-11-16 02022.000460/2021-48 2025-12-16 558.11
123 2025-12-09 02022.000460/2021-48 2025-12-16 558.11
190 2026-01-02 02022.000460/2021-48 2026-02-10 558.11
246 2023-02-02 02022.000460/2021-48 2026-03-06 558.11
309 2026-03-02 02022.000460/2021-48 2026-03-06 558.11
368 2026-04-01 02022.000460/2021-48 2026-04-06 558.11
427 2026-05-04 02022.000460/2021-48 2026-05-15 558.11
485 2026-06-01 02022.000460/2021-48 2026-06-19 558.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 30 244.08 7322.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo