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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.086.556/0001-45 - NUTRE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23507.001618/2020-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS: ALMOÇO E JANTAR PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), UNIDADE BREJO SANTO, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DURANTE O PERÍODO LETIVO, CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI), INCLUINDO O PERÍODO DE FÉRIAS; ALÉM DE OUTROS FORNECIMENTOS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO PRÉVIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABALECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2021
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Vig. Fim
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05/10/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 531.696,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 44.308,00
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Valor Acumulado
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R$ 531.696,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001618/2020-15
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05/10/2021
|
05/10/2022
|
531.696,00
|
12
|
44.308,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
|
2022NE000045
|
O0505O1911R - REFEICOES PRA ALUNOS DE POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2022NE000044
|
M0505G2311R - ACESSO DE ESTUDANTES A ALIMENTACAO BALANCEADA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.019,00
|
0,00
|
0,00
|
8.019,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2022NE000105
|
M0505G2311R - ACESSO DE ESTUDANTES A ALIMENTACAO BALANCEADA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.320,20
|
0,00
|
0,00
|
11.320,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2022NE000060
|
M0505G2311R - ACESSO DE ESTUDANTES A ALIMENTACAO BALANCEADA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.349,20
|
0,00
|
0,00
|
87.349,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2022NE000061
|
M0505G2311R - ACESSO DE ESTUDANTES A ALIMENTACAO BALANCEADA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.524,20
|
0,00
|
0,00
|
20.524,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2022NE000062
|
O0505O1911R - REFEICOES PRA ALUNOS DE POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
18480
|
11.4
|
210672.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
28160
|
11.4
|
321024.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.092.513-**
|
ANA KARINE ALVES DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.092.513-**
|
ANA KARINE ALVES DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.563-**
|
BRENO ALVES CIPRIANO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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