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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160282 - CMDO 5º GPT E
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.149.434/0001-83 - RL2 ENGENHARIA LTDA
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Processo
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65400.010575/2021-14
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DO COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (CMDO 1ª DE), ANEXO DO HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO (ANEXO HGERJ), DO HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO (HGERJ) E DO PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL ASPIRANTE MEGA SETOR I (PNR I), NA VILA MILITAR DE DEODORO, RIO DE JANEIRO/RJ – LOTE 07.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2021
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Vig. Fim
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02/09/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.233.407,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.233.407,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.156.324,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65400.010575/2021-14
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11/10/2021
|
02/09/2023
|
2.233.407,00
|
1
|
2.233.407,00
|
|
11/10/2021
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00004/2021
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Termo de Encerramento
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Obra encerrada
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11/10/2021
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02/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
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21/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 5,50% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.858.838,01 (UM MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 93 (NOVENTA E TRÊS DIAS), COM INÍCIO EM 14 DE SETEMBRO DE 2022 E ENCERRANDO-SE EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022.
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21/11/2022
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05/03/2023
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1.858.838,01
|
1
|
1.858.838,01
|
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26/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 (REAJUSTE ANUAL), C.ONFORME MEMORIA DE DECISAO DA DOM Nº 461-S4-DOM. VALOR: R$ 84.719,65. DATA DA ASSINATURA: 26/12/2022.
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11/10/2021
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05/03/2023
|
1.943.557,66
|
1
|
1.943.557,66
|
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28/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 02: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 90 DIAS, COM INICIO EM 05/03/2023 A 03/06/2023,
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05/03/2023
|
03/06/2023
|
1.943.557,66
|
1
|
1.943.557,66
|
|
13/03/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR - 3,12 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 55.165,03 (CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR – 19,50 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 345.014,37 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; O VALOR FINAL CONSOLIDADO DE ACRÉSCIMO DO PRESENTE CONTRATO, CONFORME AS CLÁUSULAS 1.1.1 E 1.1.2 É DE R$ 289.849,34 ( DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
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13/03/2023
|
03/06/2023
|
2.233.407,00
|
1
|
2.233.407,00
|
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02/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS, COM INICIO EM 03 DE JUNHO DE 2023 E ENCERRANDO-SE EM 02 DE SETEMBRO DE 2023.
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03/06/2023
|
02/09/2023
|
2.233.407,00
|
1
|
2.233.407,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160282
|
2022NE000038
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160282
|
2023NE000010
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
289.849,34
|
0,00
|
0,00
|
289.849,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160282
|
2022NE000083
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
89.594,88
|
0,00
|
0,00
|
89.594,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160282
|
2022NE000086
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
84.719,65
|
0,00
|
0,00
|
84.719,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160282
|
2021NE000024
|
F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.169.243,13
|
0,00
|
53.544,54
|
0,00
|
1.115.698,59
|
0,00
|
0,00
|
1.169.243,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
508
|
2023-05-11
|
65400.010575/2021-14
|
2023-05-11
|
289849.34
|
|
00000328
|
2022-03-21
|
65400.010575/2021-14
|
2022-03-23
|
23848.73
|
|
311
|
2021-12-16
|
65400.010575/2021-14
|
2021-12-17
|
53544.54
|
|
00000346
|
2022-05-20
|
65400.010575/2021-14
|
2022-05-26
|
164754.00
|
|
00000369
|
2022-06-29
|
65400.010575/2021-14
|
2022-07-01
|
295473.79
|
|
385
|
2022-08-24
|
65400.010575/2021-14
|
2022-08-24
|
445641.18
|
|
00000404
|
2022-10-03
|
65400.010575/2021-14
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
418
|
2022-11-09
|
65400.010575/2021-14
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E INDUSTRIAL
|
1.207279539
|
1849950.18
|
2233407.0005
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.617-**
|
GLADSON SILVA FONTES
|
Gestor
|
|
***.078.957-**
|
SURIA IORANE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.455.827-**
|
KHARYNN FONSECA DA COSTA RAMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.687.517-**
|
BRUNO TADEU BEZERRA PAIVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.282.977-**
|
ROSANE MAURO ARAUJO AGUIAR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.739.617-**
|
GLADSON SILVA FONTES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.167.103-**
|
LARISSA BARROSO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.512.067-**
|
CLEINAN ALVES SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
