|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323083 - ANP - BRASILIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09023/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00049/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.082.199/0001-52 - MKR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
|
Processo
|
48600.202555/2020-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA INICIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR DO SISTEMA INTEGRADO DOS ARQUIVOS DESLIZANTES ELETROELETRÔNICOS DO ARQUIVO CENTRAL DA ANP, EM BRASÍLIA – DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 307.966,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.663,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.194.357,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2021
|
09023/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.202555/2020-11
|
08/10/2021
|
08/10/2022
|
800.000,00
|
12
|
66.666,67
|
|
16/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ITEM 2 DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 08/10/2022 E 08/10/2023; CONSIGNAR QUE O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO DE FORMA AMIGÁVEL E ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 79, INCISO II E §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE À CONTRATADA, COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS.
|
08/10/2022
|
08/10/2023
|
352.000,00
|
1
|
352.000,00
|
|
15/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE MKR ELETRÔNICA LTDA PARA MKR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
|
08/10/2021
|
08/10/2023
|
352.000,00
|
1
|
352.000,00
|
|
24/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ITEM 2 DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 08/10/2023 E 08/10/2024. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE, 5,77%, CORRESPONDENTE AO IPCA/IBGE ACUMULADO DE FEVEREIRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023, COM EFEITOS RETROATIVOS A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DEMONSTRADO NA NOTA TÉCNICA Nº 19/2023/SGA-ADM DF/SGA/ANP-DF (SEI Nº 3226092). ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
08/10/2023
|
08/10/2024
|
372.325,56
|
1
|
372.325,56
|
|
06/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O ERRO MATERIAL COMETIDO NA SUBCLÁUSULA 2.2 DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 9.023/21 (SEI Nº 3375757), TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO CORRETO REFERENTE AOS EFEITOS RETROATIVOS QUE DEVERIA TER SIDO CONSIGNADO NO RESPECTIVO ADITIVO SERIA FEVEREIRO DE 2023, E NÃO FEVEREIRO DE 2022, COMO FOI REGISTRADO NO REFERIDO DOCUMENTO.
EM RAZÃO DA RETIFICAÇÃO SUPRACITADA, O REAJUSTE DE 5,77% DO VALOR DO CONTRATO Nº 9.023/21 ,COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE ENTRE 02/2022 A 01/2023, TEM SEUS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 02/2023, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO AJUSTE.
|
08/10/2021
|
08/10/2024
|
372.325,56
|
1
|
372.325,56
|
|
15/12/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O PERÍODO DEVIDO À CONTRATADA A TÍTULO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS CONSIGNADO NA APOSTILA Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 9.023/21 (SEI Nº 3584932), TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO CORRETO REFERENTE AOS EFEITOS RETROATIVOS QUE DEVERIA TER CONSIDERADO O INTERVALO DE DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME O CONTIDO NO DESPACHO Nº 57/2023/SGA-ADM DF/SGA/ANP-DF (SEI Nº 3632647)
DE ACORDO COM A RETIFICAÇÃO SUPRACITADA, É DEVIDO À CONTRATADA O VALOR DE R$ 13.932,83 (TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) A SEREM PAGOS A TÍTULO DE RETROATIVOS NO PERÍODO DE 02/2023 A 10/2023,
|
08/10/2021
|
08/10/2024
|
372.325,56
|
1
|
372.325,56
|
|
25/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
2.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ITEM 2 DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 08/10/2024 E 08/10/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93;
2.2 REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE, 4,51%, CORRESPONDENTE AO IPCA/IBGE ACUMULADO DE FEVEREIRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, COM EFEITOS RETROATIVOS A FEVEREIRO DE 2024;
2.3. REDUZIR O VALOR DO ITEM 2 DO CONTRATO EM 25%, EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EFETUADA COM A CONTRATADA, VISANDO ADEQUAÇÃO AO ORÇAMENTO MAIS RESTRITO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MPO Nº 63/2024, COM FUNDAMENTO DO ART. 65, II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/93;
2.4. PRORROGAR A SUSPENÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, INICIADA EM 02/05/2024, ATÉ 28/02/2025, EM RAZÃO DO CENÁRIO FISCAL FEDERAL AINDA NÃO TER APRESENTADO A RECUPERAÇÃO EXPECTADA À ÉPOCA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DA RESPECTIVA SUSPENSÃO, DE MODO QUE OS PROGNÓSTICOS NÃO SE MOSTRAM FAVORÁVEIS À RETOMADA DOS PAGAMENTOS COM O TÉRMINO APRAZADO DE SUSPENSÃO, CONFORME O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/SGA-ADM DF/SGA/ANP-DF (SEI Nº 4089921) ; E
2.5. ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
08/10/2024
|
08/10/2025
|
291.828,72
|
12
|
24.319,06
|
|
08/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
2.1 REGISTRAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO, DE 02/05/2024 A 28/02/2025, FORMALIZADA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 2/2024/SGA-CGD DF/SGA/ANP-DF (SEI Nº 3980077) E DO TERMO ADITIVO N° 03 (SEI N° 4360841), E A SUSPENSÃO DE 01/07/2025 A 28/12/2025, FORMALIZADA POR MEIO DO OFÍCIONº4/2025/SGA-CGD DF/SGA/ANP-DF(SEI Nº 5095483),NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS.
2.1.1 COM A SUSPENSÃO SUPRACITADA, REGISTRA-SE A READEQUAÇÃO DO NOVO PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE SERIA DE 08/10/2023 A 08/10/2024 E DE 08/10/2024 A 08/10/2025, CONFORME CLÁUSULA 2.1 DO TERMO ADITIVO SUPRACITADO, PASSA A SER DE 08/10/2023 A 02/05/2024, 28/02/2025 A 01/07/2025 E 28/12/2025 A 02/02/2027, COM BASE NO ARTIGO 79, §5º, DA LEI 8.666/93, MANTENDO O PERÍODO DO CONTRATO ORIGINAL DA CONTRATAÇÃO.
2.2 REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE, 5,53%, CORRESPONDENTE AO IPCA/IBGE ACUMULADO DE 08/10/24 A 08/10/25.
2.3 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
08/10/2025
|
02/02/2027
|
307.966,84
|
12
|
25.663,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2026NE000209
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.327,80
|
0,00
|
0,00
|
51.327,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000236
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
311.911,08
|
0,00
|
0,00
|
282.577,75
|
29.333,33
|
0,00
|
0,00
|
29.333,33
|
|
323031
|
2023NE000197
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.631,76
|
31.027,13
|
0,00
|
339.604,63
|
31.027,13
|
0,00
|
0,00
|
31.027,13
|
|
323031
|
2024NE000195
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.177,00
|
0,00
|
0,00
|
126.177,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000576
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
448.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
448.000,00
|
0,00
|
0,00
|
448.000,00
|
|
323031
|
2025NE000312
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.333,42
|
23.057,18
|
0,00
|
97.276,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000351
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
256.639,00
|
102.655,60
|
0,00
|
153.983,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
602
|
2026-08-10
|
48600.202555/2020-11
|
2026-08-11
|
25663.90
|
|
598
|
2026-07-13
|
48600.202555/2020-11
|
2026-07-14
|
25663.90
|
|
612
|
2026-09-17
|
48600.202555/2020-11
|
2026-09-21
|
25663.90
|
|
344
|
2023-07-14
|
48600.202555/2020-11
|
2023-07-14
|
29333.33
|
|
347
|
2023-08-03
|
48600.202555/2020-11
|
2023-08-04
|
29333.33
|
|
216
|
2022-02-09
|
48600.202555/2020-11
|
2022-02-10
|
448000.00
|
|
399
|
2024-03-06
|
48600.202555/2020-11
|
2024-03-07
|
31027.13
|
|
301
|
2022-12-12
|
48600.202555/2020-11
|
2022-12-13
|
29333.33
|
|
306
|
2023-01-13
|
48600.202555/2020-11
|
2023-01-13
|
29333.33
|
|
338
|
2023-06-15
|
48600.202555/2020-11
|
2023-06-22
|
29333.33
|
|
332
|
2023-05-09
|
48600.202555/2020-11
|
2023-05-17
|
29333.33
|
|
312
|
2023-02-08
|
48600.202555/2020-11
|
2023-02-09
|
29333.33
|
|
319
|
2023-03-16
|
48600.202555/2020-11
|
2023-03-17
|
29333.33
|
|
328
|
2023-04-10
|
48600.202555/2020-11
|
2023-04-10
|
29333.33
|
|
285
|
2022-11-07
|
48600.202555/2020-11
|
2022-11-08
|
29333.33
|
|
265
|
2022-08-11
|
48600.202555/2020-11
|
2022-08-12
|
29333.33
|
|
272
|
2022-09-13
|
48600.202555/2020-11
|
2022-09-13
|
29333.33
|
|
275
|
2022-10-05
|
48600.202555/2020-11
|
2022-10-07
|
29333.33
|
|
354
|
2023-09-11
|
48600.202555/2020-11
|
2023-09-12
|
29333.33
|
|
363
|
2023-10-16
|
48600.202555/2020-11
|
2023-10-17
|
29333.33
|
|
367
|
2023-11-08
|
48600.202555/2020-11
|
2023-11-08
|
31027.13
|
|
379
|
2023-12-08
|
48600.202555/2020-11
|
2023-12-11
|
31027.13
|
|
376
|
2023-12-07
|
48600.202555/2020-11
|
2023-12-11
|
13550.40
|
|
382
|
2024-01-03
|
48600.202555/2020-11
|
2024-01-05
|
31027.13
|
|
394
|
2024-02-07
|
48600.202555/2020-11
|
2024-02-07
|
31027.13
|
|
258
|
2022-07-08
|
48600.202555/2020-11
|
2022-07-11
|
29333.33
|
|
247
|
2022-06-07
|
48600.202555/2020-11
|
2022-06-07
|
29333.33
|
|
236
|
2022-05-04
|
48600.202555/2020-11
|
2022-05-04
|
29333.33
|
|
226
|
2022-04-05
|
48600.202555/2020-11
|
2022-04-05
|
29333.33
|
|
219
|
2022-03-08
|
48600.202555/2020-11
|
2022-03-09
|
18577.78
|
|
503
|
2025-05-09
|
48600.202555/2020-11
|
2025-05-15
|
24319.06
|
|
497
|
2025-04-09
|
48600.202555/2020-11
|
2025-04-29
|
24319.06
|
|
509
|
2025-06-06
|
48600.202555/2020-11
|
2025-06-12
|
24319.06
|
|
516
|
2025-07-08
|
48600.202555/2020-11
|
2025-07-11
|
24319.06
|
|
563
|
2026-02-11
|
48600.202555/2020-11
|
2026-03-10
|
25663.90
|
|
570
|
2026-03-18
|
48600.202555/2020-11
|
2026-03-24
|
25663.90
|
|
577
|
2026-04-15
|
48600.202555/2020-11
|
2026-04-22
|
25663.90
|
|
583
|
2026-05-12
|
48600.202555/2020-11
|
2026-05-18
|
25663.90
|
|
590
|
2026-06-11
|
48600.202555/2020-11
|
2026-07-01
|
25663.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
1
|
307966.84
|
307966.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.527-**
|
JOSÉ ANTONIO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.244.899-**
|
GUILHERME DE OLIVEIRA FERRONATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.809.164-**
|
RODRIGO PEREIRA CÂMARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.471.041-**
|
JULIANA LOPES DE CARVALHO NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.382.531-**
|
FERNANDA VENTURA MOURA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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