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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2021
Unidade Realizadora da Compra 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Número da Compra 00065/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes UNIDADE TRANSFUSIONAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.141.389/0001-49 - TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA.
Processo 23540.009871/2020-39
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COLETA DE HEMOCOMPONENTES POR AFÉRESE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA UNIDADE TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 24/12/2021
Vig. Fim 23/12/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 173.160,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 173.160,00
Valor Acumulado R$ 173.160,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/10/2021 00018/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.009871/2020-39 24/12/2021 23/12/2022 173.160,00 1 173.160,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155126 2022NE000354 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.320,00 0,00 0,00 13.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000120 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.320,00 0,00 0,00 13.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000541 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.640,00 0,00 0,00 26.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000745 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.320,00 0,00 0,00 13.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000944 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.280,00 0,00 0,00 53.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000924 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE001211 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.640,00 0,00 0,00 0,00 26.640,00 0,00 0,00 26.640,00
155126 2021NE002312 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.320,00 0,00 0,00 13.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2022NE000168 EAM2L000000 - EAM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.320,00 0,00 0,00 13.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2021NE001848 EAM21000000 - EAM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SISTEMA DE AFÉRESE 234 740 173160.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 18/2021 234.50 KB 13/10/2021 11:26:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo