|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10008/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
08206.000537/2019-93
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE IBM MQ SERIES: SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA A POLÍCIA FEDERAL., QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA 200 PVUS (PROCESSOR VALUE UNIT) DO SOFTWARE IBM MQ SERIES: SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO É DE R$ 23.006,00.
|
|
Vig. Início
|
07/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.410,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.117,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.589,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2021
|
10008/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000537/2019-93
|
07/10/2021
|
07/10/2022
|
21.051,19
|
12
|
1.754,27
|
|
13/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE IBM MQ SERIES: SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA A POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93.
NOTA DE EMPENHO 2022NE000042.
|
07/10/2022
|
07/10/2023
|
21.051,19
|
12
|
1.754,27
|
|
18/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 08/2021 E CLÁUSULA QUARTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ASSIM, A PARTIR DE 07 DE AGOSTO DE 2022, O VALOR ESTIMADO ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 21.051,19 (VINTE E UM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 22.305,84 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
|
07/10/2021
|
07/10/2023
|
22.305,84
|
12
|
1.858,82
|
|
03/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 07/10/2023 A 07/10/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE IBM MQ SERIES: SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA A POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
07/10/2023
|
07/10/2024
|
22.305,84
|
12
|
1.858,82
|
|
01/03/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1) INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2024NE000023 PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME SEI 34098534; E
2) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2021-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 07 DE AGOSTO DE 2023, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSARÁ DE R$ 22.305,84 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 23.006,00 (VINTE E TRÊS MIL E SEIS REAIS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 3,14% (TRÊS INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ACORDO COM O ICTI DO PERÍODO DE AGOSTO/2022 A JULHO/2023, BEM COMO NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA (SEI 32549678).
|
07/10/2021
|
07/10/2024
|
23.006,00
|
12
|
1.917,17
|
|
07/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 08/10/2024 A 07/10/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE IBM MQ SERIES: SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA A POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
08/10/2024
|
07/10/2025
|
23.006,00
|
12
|
1.917,17
|
|
24/12/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2021-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 07 DE AGOSTO DE 2024, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSARÁ DE R$ 23.006,00 (VINTE E TRÊS MIL E SEIS REAIS) PARA R$ 24.264,00 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,47% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ACORDO COM O ICTI DO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, BEM COMO NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA (SEI 38479978).
|
07/10/2021
|
07/10/2025
|
24.264,00
|
12
|
2.022,00
|
|
03/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 08/10/2025 A 07/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE IBM MQ SERIES: SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA A POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
08/10/2025
|
07/10/2026
|
24.264,00
|
12
|
2.022,00
|
|
22/12/2025
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2021-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 07 DE AGOSTO DE 2025, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSA DE R$ 24.264,00 PARA R$ 25.410,00, TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 4,73% DE ACORDO COM O ICTI DO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025.
|
07/10/2021
|
07/10/2026
|
25.410,00
|
12
|
2.117,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2022NE000042
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.573,82
|
0,00
|
0,00
|
19.401,32
|
2.154,66
|
0,00
|
0,00
|
2.154,66
|
|
200342
|
2023NE000023
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.597,67
|
4.009,47
|
0,00
|
18.588,20
|
4.009,47
|
0,00
|
0,00
|
4.009,47
|
|
200342
|
2021NE000063
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.847,56
|
0,00
|
0,00
|
1.754,25
|
1.754,25
|
0,00
|
0,00
|
1.754,25
|
|
200342
|
2024NE000023
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.512,65
|
4.350,95
|
0,00
|
19.161,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000017
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.934,87
|
4.707,30
|
0,00
|
20.227,57
|
4.502,40
|
0,00
|
0,00
|
4.502,40
|
|
200342
|
2026NE000023
|
PF99OS9PS26 - EMISSAO PASSAPORTE - MANUTENCAO SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.175,00
|
2.117,50
|
2.117,50
|
16.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
160
|
2026-08-04
|
08206.001646/2026-57
|
2026-08-05
|
2117.50
|
|
3327
|
2024-06-07
|
08206.001003/2024-41
|
2024-06-11
|
1917.16
|
|
1555
|
2022-08-08
|
08206.001348/2022-33
|
2022-08-29
|
1754.25
|
|
1600
|
2022-09-06
|
08206.001505/2022-19
|
2022-10-21
|
1754.25
|
|
1315
|
2022-02-07
|
08206.000218/2022-83
|
2022-03-10
|
1754.25
|
|
1362
|
2022-03-07
|
08206.000396/2022-12
|
2022-03-21
|
1754.25
|
|
1848
|
2023-01-02
|
08206.000115/2023-02
|
2023-02-14
|
1754.25
|
|
1408
|
2022-04-11
|
08206.000656/2022-41
|
2022-05-11
|
1754.25
|
|
1477
|
2022-06-08
|
08206.001002/2022-35
|
2022-06-23
|
1754.25
|
|
1443
|
2022-05-09
|
08206.000810/2022-85
|
2022-05-20
|
1754.25
|
|
1510
|
2022-07-07
|
08206.001179/2022-31
|
2022-07-28
|
1754.25
|
|
1661
|
2022-10-05
|
08206.001703/2022-74
|
2022-10-26
|
1754.25
|
|
1732
|
2022-11-07
|
08206.001957/2022-92
|
2022-12-29
|
1754.25
|
|
1780
|
2022-12-02
|
08206.002045/2022-38
|
2022-12-29
|
1754.25
|
|
1237
|
2021-12-07
|
08206.001674/2021-60
|
2021-12-20
|
1754.25
|
|
1281
|
2022-01-05
|
08206.000171/2022-58
|
2022-03-09
|
1754.25
|
|
2637
|
2023-11-08
|
08206.002186/2023-31
|
2023-11-13
|
1858.82
|
|
329
|
2026-09-10
|
08206.002020/2026-68
|
2026-09-14
|
2117.50
|
|
1905
|
2023-02-09
|
08206.000295/2023-14
|
2023-03-13
|
1858.82
|
|
1961
|
2023-03-09
|
08206.000518/2023-43
|
2023-03-30
|
1858.82
|
|
2846
|
2024-01-11
|
08206.000059/2024-89
|
2024-01-15
|
1858.82
|
|
2953
|
2024-02-27
|
08206.000230/2024-50
|
2024-03-07
|
1858.82
|
|
2044
|
2023-04-10
|
08206.000722/2023-64
|
2023-04-25
|
1858.82
|
|
2092
|
2023-05-03
|
08206.000867/2023-65
|
2023-05-31
|
1858.82
|
|
2197
|
2023-06-07
|
08206.001222/2023-40
|
2023-07-04
|
1858.82
|
|
2366
|
2023-08-07
|
08206.001682/2023-78
|
2023-09-04
|
1858.82
|
|
2460
|
2023-09-13
|
08206.001853/2023-69
|
2023-09-22
|
1858.82
|
|
2534
|
2023-10-09
|
08206.001996/2023-71
|
2023-10-26
|
1858.82
|
|
3002
|
2024-03-06
|
08206.000452/2024-72
|
2024-03-12
|
340.26
|
|
2984
|
2024-03-01
|
08206.000506/2024-08
|
2024-03-22
|
1858.82
|
|
3028
|
2024-03-12
|
08206.000506/2024-08
|
2024-03-22
|
58.35
|
|
3145
|
2024-04-11
|
08206.000596/2024-29
|
2024-04-15
|
1917.16
|
|
3194
|
2024-05-02
|
08206.000815/2024-70
|
2024-05-09
|
1917.16
|
|
3645
|
2024-08-07
|
08206.000537/2019-93
|
2024-08-16
|
1917.16
|
|
3439
|
2024-07-04
|
08206.001127/2024-27
|
2024-07-09
|
1917.16
|
|
3754
|
2024-09-09
|
08206.001494/2024-21
|
2024-09-15
|
1917.16
|
|
3913
|
2024-10-14
|
08206.001635/2024-13
|
2024-10-16
|
1917.16
|
|
462
|
2026-10-09
|
08206.002337/2026-02
|
2026-10-13
|
2117.50
|
|
4028
|
2024-11-11
|
08206.001786/2024-63
|
2024-11-12
|
1917.16
|
|
4201
|
2024-12-18
|
08206.001980/2024-49
|
2024-12-26
|
1917.16
|
|
4283
|
2025-01-07
|
08206.000033/2025-11
|
2025-01-13
|
1917.16
|
|
4369
|
2025-02-05
|
08206.000189/2025-01
|
2025-02-13
|
1917.16
|
|
4527
|
2025-03-17
|
08206.000453/2025-06
|
2025-03-24
|
733.88
|
|
4521
|
2025-03-14
|
08206.000566/2025-01
|
2025-04-11
|
2022.00
|
|
4617
|
2025-04-03
|
08206.000664/2025-31
|
2025-04-11
|
1917.16
|
|
4792
|
2025-05-12
|
08206.000854/2025-58
|
2025-05-13
|
2022.00
|
|
5008
|
2025-07-03
|
08206.001211/2025-21
|
2025-07-10
|
2022.00
|
|
4919
|
2025-06-11
|
08206.001086/2025-50
|
2025-06-16
|
2022.00
|
|
5190
|
2025-08-12
|
08206.000537/2019-93
|
2025-08-19
|
2022.00
|
|
5408
|
2025-10-08
|
08206.000537/2019-93
|
2025-10-15
|
2022.00
|
|
5352
|
2025-09-29
|
08206.000537/2019-93
|
2025-10-02
|
2022.00
|
|
5524
|
2025-11-07
|
08206.001889/2025-12
|
2025-11-13
|
2022.00
|
|
5717
|
2025-12-17
|
08206.000054/2026-18
|
2026-01-15
|
2022.00
|
|
5846
|
2026-01-14
|
08206.000055/2026-62
|
2026-01-15
|
2022.00
|
|
5743
|
2025-12-23
|
08206.002156/2025-97
|
2026-01-15
|
458.40
|
|
6200
|
2026-04-01
|
08206.000620/2026-91
|
2026-04-02
|
2117.50
|
|
6078
|
2026-03-04
|
08206.000537/2019-93
|
2026-03-09
|
2117.50
|
|
6077
|
2026-03-04
|
08206.000434/2026-52
|
2026-03-09
|
2117.50
|
|
6394
|
2026-05-07
|
08206.000888/2026-23
|
2026-05-11
|
2117.50
|
|
44
|
2026-07-07
|
08206.001397/2026-08
|
2026-07-08
|
2117.50
|
|
6512
|
2026-06-08
|
08206.000537/2019-93
|
2026-06-09
|
2117.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
25410
|
25410.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.215-**
|
YANNI FERREIRA VICHINSKI
|
Gestor
|
|
***.013.861-**
|
PAULO VICTOR GOMES ELOI
|
Gestor Substituto
|
|
***.845.826-**
|
SÉRGIO RAMALHO REZENDE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.227.281-**
|
ANDRE MORUM DE LIMA SIMAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.487.031-**
|
TITO WOLNEY DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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