Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2018
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGTIN
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 26.025.401/0001-90 - BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Processo 25351.110435/2016-96
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO, AQUISIÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO SOFTWARE/EQUIPAMENTO NETBACKUP.
Informações Complementares REAJUSTE - ÍNDICE IGP-M
Vig. Início 26/06/2018
Vig. Fim 26/12/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 359.409,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 359.409,60
Valor Acumulado R$ 2.804.521,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2018 00017/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.110435/2016-96 26/06/2018 26/06/2019 2.445.112,00 1 2.445.112,00
24/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2018 EM 12 (DOZE) MESES, DE 26/06/2019 A 26/06/2020. 26/06/2019 26/06/2020 718.819,20 1 0,00
14/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES 26/06/2020 26/06/2021 718.819,20 1 0,00
25/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES 26/06/2021 26/12/2021 359.409,60 1 359.409,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2019NE800331 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 351.422,71 51.914,81 0,00 299.507,90 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE800778 18GGTIN0003 - MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWARE 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE800779 18GGTIN0003 - MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWARE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE800783 18GGTIN0003 - MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000126 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE800706 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 367.396,49 127.790,17 0,00 239.606,32 119.803,16 0,00 0,00 119.803,16
253002 2020NE800318 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 718.819,19 299.508,13 0,00 419.311,06 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000549 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 718.819,20 0,00 0,00 599.016,00 119.803,20 0,00 0,00 119.803,20
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
598 2021-12-09 25351.934186/2021-86 2021-12-09 59901.60
542 2021-07-06 25351.919367/2021-82 2021-07-06 59901.60
563 2021-08-25 25351.924122/2021-77 2021-08-26 59901.60
573 2021-10-14 25351.928923/2021-10 2021-10-21 59901.60
583 2021-10-14 25351.930362/2021-19 2021-11-03 59901.60
605 2022-01-04 25351.900132/2022-06 2022-01-04 59901.60
547 2021-07-29 25351.921569/2021-94 2021-07-30 59901.60
532 2021-06-01 25351.915897/2021-51 2021-06-01 59901.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2019-06-26 122255.60
Seguro Garantia 2020-06-26 35940.96
Seguro Garantia 2021-09-20 35940.96
Seguro Garantia 2022-03-26 17970.48
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO 0 36512.2 0.0000
Material SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO 0 425000 0.0000
Serviço SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 27 9814.81 264999.8700
Serviço SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 0.5 11400.46 5700.2300
Serviço SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 1 11500 11500.0000
Serviço SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 0.5 154419 77209.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.295.471-** GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES Gestor
***.289.906-** MARCO AURÉLIO RODOVALHO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.736.881-** JANIO LOPES MIRANDA Fiscal Técnico Substituto
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Fiscal Administrativo
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Responsável no Setor de Contratos
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Gestor
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Fiscal Técnico
***.545.197-** PEDRO HENRIQUE SOUZA MATTOS LIMA Fiscal Requisitante
***.217.506-** RHAYANE STEPHANE SILVA ANDRADE MATOS Fiscal Requisitante Substituto
***.736.881-** JANIO LOPES MIRANDA Gestor Substituto
***.508.983-** MARCOS PIRES NAMEKATA Gestor Substituto
***.508.983-** MARCOS PIRES NAMEKATA Fiscal Técnico Substituto
***.699.751-** VITOR CARNEIRO CURADO Fiscal Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 471.52 KB 31/05/2021 12:39:06
PROPOSTA DE PREÇO 108.06 KB 09/01/2021 04:09:27
TERMO ADITIVO N° 2 468.26 KB 09/01/2021 04:08:44
TERMO ADITIVO N° 1 470.10 KB 09/01/2021 04:08:16
CONTRATO 2.02 MB 09/01/2021 04:07:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo