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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373066 - INCRA_SP/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 373066 - INCRA_SP/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2015
Unidade Realizadora da Compra 373066 - INCRA_SP/SP
Número da Compra 00040/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.028.986/0146-72 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Processo 54190.003928/2014-99
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D EMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 ELEVADORES
Informações Complementares O presente instrumento está amparado excepcionalme...
Vig. Início 02/01/2016
Vig. Fim 02/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 31.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 31.800,00
Valor Acumulado R$ 31.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2015 00040/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54190.003928/2014-99 02/01/2016 02/01/2017 31.800,00 1 0,00
29/12/2016 00001/2017 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES. 02/01/2017 02/01/2018 31.800,00 1 0,00
29/12/2017 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUALPELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02/01/2018 02/01/2019 31.800,00 1 0,00
27/12/2018 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02/01/2019 02/01/2020 31.800,00 1 0,00
27/12/2019 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 00040/2015, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02/01/2020 02/01/2021 31.800,00 1 0,00
15/12/2020 00005/2015 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE, A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E/OU ATÉ A DATA DA NOVA CONTRATAÇÃO. DATA DO INÍCIO: 02.01.2021. DATA DO TÉRMINO: 02.01.2022. 02/01/2016 02/01/2022 31.800,00 1 31.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373066 2015NE800725 A2000000310 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2017NE800047 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2019NE800241 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2018NE800130 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2020NE800019 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2021NE000016 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2021NE000049 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.122,82 0,00 0,00 70.423,97 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 2650 31800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo