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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00038/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.606.525/0001-82 - SMART SERVICES DE PETROPOLIS LTDA
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Processo
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23063.001637/2020-36
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS PETRÓPOLIS DO CEFET/RJ,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2021
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Vig. Fim
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05/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.022,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.022,35
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Valor Acumulado
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R$ 486.268,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2021
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00012/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001637/2020-36
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05/10/2021
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05/10/2022
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18.000,00
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1
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18.000,00
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11/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.; E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL CONTRATUAL PASSA DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL) PARA R$ 20.183,67 (VINTE MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)
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05/10/2022
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05/10/2023
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18.000,00
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1
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18.000,00
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15/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, DE 05/10/2023 A 05/10/2024
1.2 REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PELO IPCA, NA DATABASE DE ABRIL/2023
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05/10/2023
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05/10/2024
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21.022,35
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1
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21.022,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2023NE000126
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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21.022,35
|
10.930,53
|
0,00
|
10.091,82
|
10.930,53
|
5.884,62
|
5.884,62
|
5.045,91
|
|
153010
|
2024NE000116
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.014,88
|
8.968,97
|
0,00
|
5.045,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000060
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.545,91
|
0,00
|
0,00
|
18.545,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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1
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21022.35
|
21022.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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