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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00036/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.690.341/0001-31 - FABRICADS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23063.001721/2020-51
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕESDE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PARA AMBIENTE CORPORATIVO E DATACENTER, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (DTINF) DO CAMPUS MARACANÃ E DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA (SINFO) DO CAMPUS NOVA IGUAÇU, AMBOS DO CEFET/RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2021
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240.411,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240.411,54
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Valor Acumulado
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R$ 5.770.115,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001721/2020-51
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14/10/2021
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14/10/2022
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131.585,00
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1
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131.585,00
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04/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2022 A 14/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 247.592,39 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CLAÚSULA SEXTA.
1.3.AJUSTAR O TEXTO CONTIDO NO ITEM 3.1, DA CLÁUSULA TERCEIRA–PREÇO.1.2.1ONDE SE LÊ: VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 131.585,00 (CENTO E TRINTA E UMMIL, QQUINHETOS E OITENTA E CINCO REAIS), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO.LEIA-SE:VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 233.665,90 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊSMIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA A TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.1.4.AJUSTAR O TEXTO CONTIDO NO ITEM 2.1, DACLÁUSULA SEGUNDA –VIGÊNCIA1.3.1ONDE SE LÊ O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, ATENTANDO, EM ESPECIAL, PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS. LEIA-SE:O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 48(QUARENTA E OITO) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, ATENTANDO, EM ESPECIAL, PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS.
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14/10/2022
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14/10/2023
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131.585,00
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1
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131.585,00
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15/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 14/10/2023 A 14/10/2024, E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL À DATA-BASE DE JUNHO DE 2023.
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14/10/2023
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14/10/2024
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229.466,01
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1
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229.466,01
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09/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL
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14/10/2024
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14/10/2025
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240.411,54
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1
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240.411,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2023NE000139
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
229.466,04
|
79.403,89
|
0,00
|
150.062,15
|
79.403,89
|
79.403,89
|
79.403,89
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000130
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.445,54
|
26.856,23
|
0,00
|
213.589,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000118
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.894,88
|
0,00
|
122.208,17
|
74.686,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
122.208,17
|
|
153010
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2025NE000208
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
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1
|
240411.54
|
240411.5400
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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