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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GGTIN
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.025.401/0001-90 - BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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25351.246750/2016-71
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Objeto
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RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA DE PRODUTOS SYMANTEC, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2018
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|
Vig. Fim
|
01/06/2022
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.407.612,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 117.301,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.630.448,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.246750/2016-71
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01/06/2018
|
01/06/2019
|
1.407.612,00
|
1
|
1.407.612,00
|
|
31/05/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES COM REDUÇÃO DE 9% DAS LICENÇAS INICIALMENTE APRESENTADAS.
|
01/06/2019
|
01/06/2020
|
1.407.612,00
|
12
|
117.301,00
|
|
22/05/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
25351.946549/2019-10
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
1.407.612,00
|
12
|
117.301,00
|
|
27/05/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/06/2021 A 01/06/2022 DOS ITENS 5 E 11 DO CONTRATO
|
01/06/2021
|
01/06/2022
|
1.407.612,00
|
12
|
117.301,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2019NE000251
|
19GGTIN0004 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
872.201,72
|
402.997,72
|
0,00
|
469.204,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000349
|
22GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
586.505,00
|
0,00
|
0,00
|
586.505,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
519
|
2021-04-19
|
25351.911294/2021-81
|
2021-04-22
|
117301.00
|
|
505
|
2021-03-17
|
25351.907443/2021-15
|
2021-03-17
|
117301.00
|
|
490
|
2021-02-10
|
25351.903658/2021-59
|
2021-02-11
|
117301.00
|
|
528
|
2021-05-13
|
25351.913980/2021-96
|
2021-04-14
|
117301.00
|
|
540
|
2021-06-25
|
25351.918401/2021-00
|
2021-06-28
|
117301.00
|
|
549
|
2021-08-03
|
25351.921846/2021-69
|
2021-08-05
|
117301.00
|
|
560
|
2021-08-18
|
25351.923516/2021-16
|
2021-08-18
|
117301.00
|
|
570
|
2021-10-01
|
25351.927871/2021-56
|
2021-10-01
|
117301.00
|
|
579
|
2021-10-21
|
25351.929526/2021-57
|
2021-10-25
|
117301.00
|
|
592
|
2021-11-25
|
25351.932794/2021-56
|
2021-11-26
|
117301.00
|
|
601
|
2021-12-20
|
25351.935224/2021-18
|
2021-12-21
|
117301.00
|
|
631
|
2022-02-11
|
25351.903528/2022-05
|
2022-02-11
|
117301.00
|
|
634
|
2022-02-22
|
25351.904578/2022-00
|
2022-02-24
|
117301.00
|
|
658
|
2022-03-31
|
25351.908026/2022-62
|
2022-04-01
|
117301.00
|
|
674
|
2022-04-19
|
25351.909782/2022-17
|
2022-04-25
|
117301.00
|
|
701
|
2022-05-23
|
25351.912869/2022-63
|
2022-05-24
|
117301.00
|
|
725
|
2022-06-27
|
25351.916263/2022-05
|
2022-06-27
|
117301.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-06-01
|
77056.50
|
|
Seguro Garantia
|
2020-09-01
|
70380.60
|
|
Fiança Bancária
|
2021-08-29
|
70380.60
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-01
|
70380.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA
|
2861
|
310
|
886910.0000
|
|
Material
|
PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA
|
2861
|
182
|
520702.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.225.991-**
|
THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.545.197-**
|
PEDRO HENRIQUE SOUZA MATTOS LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.950.702-**
|
RENATO FERREIRA MOTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.395.561-**
|
MARCELO FREITAS RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.217.506-**
|
RHAYANE STEPHANE SILVA ANDRADE MATOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.295.471-**
|
GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.225.991-**
|
THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.508.983-**
|
MARCOS PIRES NAMEKATA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.508.983-**
|
MARCOS PIRES NAMEKATA
|
Gestor Substituto
|
|
***.699.751-**
|
VITOR CARNEIRO CURADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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