|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00098/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Número da Compra
|
00025/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.490.863/0001-61 - FND - TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
23072.223619/2020-02
|
|
Objeto
|
SERVICO LOCACAO NOTEBOOK
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 310.127,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 310.127,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.416.803,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2020
|
00098/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223619/2020-02
|
03/09/2020
|
03/03/2021
|
231.750,00
|
1
|
231.750,00
|
|
03/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO PRAZO DE VIGENCIA
|
03/03/2021
|
03/09/2021
|
231.750,00
|
1
|
231.750,00
|
|
26/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇCAO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
03/09/2021
|
03/03/2022
|
231.750,00
|
1
|
231.750,00
|
|
23/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
03/03/2022
|
03/09/2022
|
231.750,00
|
1
|
231.750,00
|
|
03/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
OBSERVADO O DISPOSTO CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 098-2020, DETERMINA-SE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 33,82% DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGPM.
|
03/09/2020
|
03/09/2022
|
310.131,00
|
1
|
310.131,00
|
|
29/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
03/09/2022
|
03/03/2023
|
310.127,85
|
1
|
310.127,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153254
|
2023NE000072
|
M20RKG0154N - MOBILIARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.445,90
|
0,00
|
0,00
|
3.445,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153254
|
2022NE000263
|
M20RKG0154N - MOBILIARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
516.885,00
|
0,00
|
0,00
|
465.196,50
|
51.688,50
|
0,00
|
0,00
|
51.688,50
|
|
153254
|
2022NE000037
|
M20RKG0154J - DLO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.250,00
|
0,00
|
0,00
|
77.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCACAO LABORATORIO INFORMATICA
|
900
|
344.5865
|
310127.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
