Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00545/2021
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00285/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 88.074.364/0001-67 - ICCILA-INDUSTRIA , COMERCIO E CONSTRUCOES IBAGE LTDA
Processo 50610.002960/2021-37
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-293/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 336,70 AO KM 442,90 E KM 0,00 AO KM 2,10, EXTENSÃO TOTAL 108,30 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2021
Vig. Fim 18/10/2026
Valor Global R$ 71.085.203,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 71.085.203,36
Valor Acumulado R$ 2.630.809.769,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2021 00545/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00545/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002960/2021-37 20/10/2021 16/04/2025 43.500.000,00 1 43.500.000,00
15/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, CONFORME DESPACHO SRE-RS SEI 12548973 CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50610.004805/2022-36. CLÁUSULA PRIMEIRA – VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRÁS NOS ITENS CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO: RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT N.º 13/2021 – PERÍODO OUT/2021 A JUL/2022. O VALOR TOTAL DO PRESENTE ADITIVO É DE R$ 243.209,74 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). 16/02/2023 16/04/2025 43.743.209,74 1 43.743.209,74
09/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 10.00545/2021 COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 43.743.209,74 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 44.119.721,14 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E DEZENOVE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 376.511,40 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 0,8655% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. 09/05/2023 16/04/2025 44.119.721,14 1 44.119.721,14
25/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 683 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 04/12/2024 PARA O DIA 18/10/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 16/04/2025 PARA O DIA 18/10/2026. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 44.119.721,14 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E DEZENOVE MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 71.085.203,36 (SETENTA E UM MILHÕES, OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 26.965.482,22 (VINTE E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). 25/10/2024 18/10/2026 71.085.203,36 1 71.085.203,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000899 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000161 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001562 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003225 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 124.585,76 24.046,08 1.851.368,16 124.585,76 0,00 0,00 148.631,84
393003 2022NE000869 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.500.000,00 0,00 0,00 5.499.227,38 772,62 0,00 0,00 772,62
393003 2022NE004009 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
393003 2022NE002799 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 254.339,49 0,00 0,00 0,00 254.339,49 0,00 0,00 254.339,49
393003 2023NE003859 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
393003 2024NE000131 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 16.181.818,18 933.303,30 40.999,17 15.207.515,71 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000048 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000358 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001353 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.230.000,00 0,00 0,00 4.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000967 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001394 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002566 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.054.115,79 27.496,31 17.890,84 7.008.728,64 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006510 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001109 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.880.000,00 888.133,28 141.135,83 1.850.730,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
171 2026-08-05 50610.005105/2026-92 2026-08-06 36695.31
170 2026-08-05 50610.005105/2026-92 2026-08-06 104440.52
150 2026-07-03 50610.004314/2026-19 2026-07-07 104440.52
151 2026-07-03 50610.004314/2026-19 2026-07-07 36695.31
2625 2025-11-11 50610.007705/2025-12 2025-11-14 99962.38
2626 2025-11-11 50610.007705/2025-12 2025-11-14 35121.90
2623 2025-11-11 50610.007700/2025-81 2025-11-14 103165.33
2322 2025-01-07 50610.000117/2025-40 2025-01-07 432261.10
2343 2025-01-09 50610.000235/2025-58 2025-01-10 95053.55
2344 2025-01-09 50610.000235/2025-58 2025-01-10 33397.18
2320 2025-01-07 50610.000115/2025-51 2025-01-07 305407.27
2321 2025-01-07 50610.000115/2025-51 2025-01-07 33416.19
2323 2025-01-07 50610.000117/2025-40 2025-01-07 33415.93
2515 2025-07-04 50610.004639/2025-11 2025-07-07 99962.38
2377 2025-02-27 50610.001580/2025-17 2025-02-28 715790.55
2378 2025-02-27 50610.001580/2025-17 2025-02-28 33397.18
2404 2025-03-27 50610.002304/2025-68 2025-03-27 2366530.17
2405 2025-03-27 50610.002304/2025-68 2025-03-27 33397.18
2471 2025-06-18 50610.004302/2025-11 2025-06-23 2038297.51
2516 2025-07-04 50610.004639/2025-11 2025-07-07 35121.90
2470 2025-06-18 50610.004305/2025-47 2025-06-23 35122.93
2472 2025-06-18 50610.004302/2025-11 2025-06-23 35121.90
2469 2025-06-18 50610.004305/2025-47 2025-06-23 2976641.89
2488 2025-06-19 50610.004307/2025-36 2025-06-23 99962.38
2489 2025-06-19 50610.004307/2025-36 2025-06-23 35121.90
2540 2025-08-04 50610.005350/2025-19 2025-08-06 99962.38
2541 2025-08-04 50610.005350/2025-19 2025-08-06 35121.90
2585 2025-09-19 50610.006562/2025-13 2025-09-23 99962.38
2586 2025-09-19 50610.006562/2025-13 2025-09-23 959714.19
2624 2025-11-11 50610.007700/2025-81 2025-11-14 36247.27
2647 2025-12-11 50610.008371/2025-96 2025-12-12 101319.77
2648 2025-12-11 50610.008371/2025-96 2025-12-12 101926.19
034 2026-01-15 50610.000311/2026-14 2026-01-16 99962.38
035 2026-01-15 50610.000311/2026-14 2026-01-16 35121.90
46 2026-02-13 50610.001182/2026-73 2026-02-26 135198.02
47 2026-02-13 50610.001182/2026-73 2026-02-26 254639.43
068 2026-03-12 50610.001583/2026-23 2026-03-13 104433.42
069 2026-03-12 50610.001583/2026-23 2026-03-13 97134.61
106 2026-05-05 50610.002712/2026-09 2026-05-11 49460.17
075 2026-04-01 50610.002026/2026-20 2026-04-02 137928.40
076 2026-04-01 50610.002026/2026-20 2026-04-02 1051855.78
105 2026-05-05 50610.002712/2026-09 2026-05-11 130221.43
124 2026-06-03 50610.003654/2026-22 2026-06-10 104440.52
125 2026-06-03 50610.003654/2026-22 2026-06-10 36695.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 71085203.36 71085203.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva