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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2017
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGTIN
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria MANUTENÇÃO SALA COFRE
Fornecedor 01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Processo 25351.846424/2016-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SALA COFRE CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR-15.247:2004 INSTALADA NA SEDE DA CONTRATANTE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS PADRÕES DE SEGURANÇA ADQUIRIDOS E DE TODOS OS SEUS COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA E SUBSISTEMAS.
Informações Complementares REAJUSTE - ÍNDICE IGP-M
Vig. Início 14/06/2017
Vig. Fim 14/06/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 393.830,28
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 65.638,38
Valor Acumulado R$ 1.471.918,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/06/2017 00018/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0018/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.846424/2016-94 14/06/2017 13/12/2018 424.268,71 18 23.570,48
29/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 18 MESES, DE 14/12/2018 A 14/06/2020 14/12/2018 14/06/2020 424.268,77 1 0,00
12/12/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALORES EM 1,89534% (IGPM APURADA ENTRE MAIO/2017 E ABRIL/2018). 14/12/2018 14/06/2020 432.310,11 18 24.017,23
13/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES 14/06/2020 14/12/2021 432.310,11 1 0,00
21/12/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento CONTRATO SALA DO COFRE COM A ORION 14/06/2020 14/12/2021 501.157,59 18 27.842,09
17/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, DE 14/12/2021 A 14/06/2022 14/12/2021 14/06/2022 167.052,54 6 27.842,09
06/07/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO IGP-M(FGV) 14/06/2017 14/06/2022 393.830,28 6 65.638,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2020NE800162 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 234.587,31 38.977,06 17.257,09 178.353,16 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000150 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000138 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE800341 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 233.862,39 18.763,58 0,00 215.098,81 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE800343 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE800342 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800388 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.172,34 27.172,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800389 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.172,11 27.172,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE800720 GGTIN000059 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE800749 GGTIN000059 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE800748 GGTIN000059 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801718 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE800387 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE800930 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801708 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801711 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801710 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801715 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801716 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE801199 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000507 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 323.908,58 0,00 0,00 224.937,20 35.240,16 0,00 0,00 35.240,16
253002 2021NE000772 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.145,97 0,00 0,00 1.145,97 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000092 22GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.747,28 0,00 0,00 9.747,28 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000304 22GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 135.461,81 0,00 0,00 135.461,81 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000755 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.456,98 0,00 0,00 31.456,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7047 2021-07-27 25351.917056/2021-89 2021-07-27 22493.72
6958 2021-06-17 25351.914058/2021-16 2021-06-18 22493.72
7108 2021-08-19 25351.920111/2021-18 2021-08-19 22493.72
7186 2021-09-23 25351.922924/2021-42 2021-09-23 22493.72
7259 2021-10-20 25351.926043/2021-09 2021-11-20 22493.72
7393 2021-12-13 25351.928804/2021-59 2021-12-13 22493.72
7434 2022-01-03 25351.931720/2021-01 2022-01-03 22493.72
7479 2022-01-19 25351.934466/2021-94 2022-01-19 22493.72
7549 2022-02-17 25351.901017/2022-41 2022-02-17 22493.72
7632 2022-03-21 25351.903524/2022-19 2022-03-21 22493.72
7726 2022-04-19 25351.906338/2022-31 2022-04-19 22493.72
7793 2022-05-16 25351.909246/2022-11 2022-05-17 22493.72
7895 2022-06-21 25351.912128/2022-82 2022-06-22 22493.72
7960 2022-07-14 25351.846424/2016-94 2022-07-14 54450.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2019-03-13 21213.44
Seguro Garantia 2020-09-14 21213.44
Seguro Garantia 2020-09-14 21615.51
Seguro Garantia 2022-03-14 21615.51
Seguro Garantia 2022-09-14 8352.63
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA 1 32034.21 192205.2600
Serviço INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA 1 20792.17 124753.0200
Serviço INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA 0.6162 20791.95 76871.9975
Prepostos
CPF Nome
***.241.831-** MARCELO SANTOS DA COSTA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Gestor Substituto
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Fiscal Técnico
***.899.011-** CAROLINE QUEIROZ MENDES Fiscal Administrativo
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Responsável no Setor de Contratos
***.225.991-** THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA Fiscal Requisitante
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Fiscal Requisitante Substituto
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Fiscal Técnico Substituto
***.289.906-** MARCO AURÉLIO RODOVALHO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.916.109-** BRUNO LEITE REIS Gestor
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Fiscal Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOU 2.66 MB 25/08/2021 15:49:11
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 2 408.93 KB 22/12/2020 20:09:12
PROPOSTA DE PREÇOS 235.59 KB 07/12/2020 15:03:16
PUBLICAÇÃO EM DOU DO EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO 430.45 KB 07/12/2020 15:00:18
2° TERMO ADITIVO 121.95 KB 07/12/2020 14:59:23
PUBLICAÇÃO EM DOU DO EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO 182.29 KB 07/12/2020 14:58:43
1° TERMO ADITIVO 40.03 KB 07/12/2020 14:58:05
1° TERMO DE APOSTILAMENTO 332.00 KB 07/12/2020 14:55:50
PUBLICAÇÃO EM DOU DO EXTRATO DE CONTRATO 293.50 KB 07/12/2020 14:55:18
TERMO DE CONTRATO 429.84 KB 07/12/2020 14:54:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo