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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160395 - CMDO CMS
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0010-20 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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64189.000747/2021-22
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Objeto
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SERVIÇO DE ENLACES DE REDE UNITÁRIOS, DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL E DE REGIÕES METROPOLITANAS, ENTRE O QUARTEL GENERAL DA 1ª BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA E AS OM (9º BLOG, 19º GAC, HGUST E 11ª CIA COM), ALÉM DO CANIL DO 1º PEL PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2021
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Vig. Fim
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03/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 33.153,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.762,76
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Valor Acumulado
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R$ 72.641,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2021
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00004/2021
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Termo de Encerramento
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04/10/2021
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03/10/2023
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0,00
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0,00
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04/10/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.000747/2021-22
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04/10/2021
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04/10/2022
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31.200,00
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12
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2.600,00
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30/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2021 POR 12 (DOZE) MESES. OBJETO: SERVIÇOS DE ENLACES DE REDE UNITÁRIOS, DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, PARA INTERLIGAR 18º BIMTZ E 19ºBIMTZ AO 1º CTA.
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04/10/2022
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03/10/2023
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33.153,12
|
12
|
2.762,76
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11/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA CONTRATADA POR MOTIVO DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA, MEDIANTE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE A CONTRATADA E A VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - 05.872.814/0010-20
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11/01/2023
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03/10/2023
|
33.153,12
|
12
|
2.762,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160395
|
2022NE000725
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.307,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.307,74
|
0,00
|
0,00
|
17.307,74
|
|
160395
|
2023NE000103
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.173,38
|
0,00
|
0,00
|
7.173,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2022NE000010
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.800,00
|
0,00
|
0,00
|
19.888,71
|
911,29
|
0,00
|
0,00
|
911,29
|
|
167395
|
2022NE000064
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IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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14.300,00
|
14.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1381.38
|
16576.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1381.38
|
16576.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.627-**
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MARCELO ROBERTO DA ROSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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