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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00082/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.681.946/0001-60 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A
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Processo
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0016810-19.2015.
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DEINFORMAÇÃO(SOFTWARES) E TRATAMENTO DE DADOS NOMODELO DE FÁBRICA DE SOFWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS, MENSURADOS EM PONTOS DE FUNÇÃO - PF, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, CONFORME DISPOSIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2016
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Vig. Fim
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30/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.052.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.052.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2016
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00066/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0016810-19.2015.
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30/12/2016
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30/06/2019
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32.052.000,00
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1
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0,00
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27/06/2019
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00001/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS 14.11, 14.12, 14.13.1, 14.13.2, 20.1.1, A CLÁUSULA 23ª, OS ITENS 1, 2 E 7 DO ANEXO I E OS ANEXOS V E VI, OBJETIVANDO: APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 21/12/2017; PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 30(TRINTA) MESES.
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30/06/2019
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30/12/2021
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2.162.000,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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50000
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641.04
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32052000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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