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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00052/2021
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00078/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.032.402/0001-91 - SPEEDY COPY SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
|
2021/000280-FPV
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|
Objeto
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SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE ARQUIVOS, CÓPIAS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E DESENHOS DE GRANDES FORMATOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
08/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.540,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.540,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.540,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2021
|
00052/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021/000280-FPV
|
13/10/2021
|
12/10/2022
|
9.540,00
|
1
|
9.540,00
|
|
11/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/10/2022 ATÉ 11/10/2023.
|
11/10/2022
|
10/10/2023
|
9.540,00
|
1
|
9.540,00
|
|
11/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 10/10/2024.
|
11/10/2023
|
10/10/2024
|
9.540,00
|
1
|
9.540,00
|
|
10/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/10/2024 ATÉ 09/10/2025.
|
10/10/2024
|
09/10/2025
|
9.540,00
|
1
|
9.540,00
|
|
02/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/10/2025 ATÉ 08/10/2026, CONFORME JUSTIFICATIVA E COM FUNDAMENTO NO ART. 71 DA LEI 13.303/16 E CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
|
09/10/2025
|
08/10/2026
|
9.540,00
|
1
|
9.540,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2025NE000386
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.302,09
|
3.302,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2023NE000047
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.160,00
|
869,29
|
0,00
|
11.290,71
|
869,29
|
828,29
|
828,29
|
41,00
|
|
168004
|
2023NE000146
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000027
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2024NE000018
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.280,00
|
357,79
|
0,00
|
5.922,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2024NE000017
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000141
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.405,20
|
91,59
|
0,00
|
1.313,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
539
|
2026-08-04
|
2021/000280-FPV
|
2026-08-10
|
309.80
|
|
623
|
2026-09-04
|
2021/000280-FPV
|
2026-09-15
|
186.00
|
|
12563
|
2025-01-04
|
2021/000280-FPV
|
2025-01-17
|
102.80
|
|
12645
|
2025-02-03
|
2021/000280-FPV
|
2025-02-10
|
237.80
|
|
13139
|
2025-08-05
|
2021/000280-FPV
|
2025-08-13
|
48.00
|
|
12733
|
2025-03-06
|
2021/000280-FPV
|
2025-03-13
|
115.80
|
|
12813
|
2025-04-02
|
2021/000280-FPV
|
2025-04-07
|
236.00
|
|
12887
|
2025-05-05
|
2021/000280-FPV
|
2025-05-07
|
457.00
|
|
12980
|
2025-06-05
|
2021/000280-FPV
|
2025-06-09
|
187.00
|
|
13231
|
2025-09-05
|
2021/000280-FPV
|
2025-09-10
|
40.00
|
|
13399
|
2025-11-06
|
2021/000280-FPV
|
2025-11-25
|
405.20
|
|
13.328
|
2025-10-09
|
2021/000280-FPV
|
2025-10-20
|
56.00
|
|
13480
|
2025-12-08
|
2021/000280-FPV
|
2025-12-11
|
385.80
|
|
95
|
2026-02-03
|
2021/000280-FPV
|
2026-02-24
|
17.80
|
|
175
|
2026-03-06
|
2021/000280-FPV
|
2026-03-16
|
54.00
|
|
244
|
2026-04-07
|
2021/000280-FPV
|
2026-04-13
|
328.00
|
|
448
|
2026-07-01
|
2021/000280-FPV
|
2026-07-07
|
284.00
|
|
308
|
2026-05-05
|
2021/000280-FPV
|
2026-05-18
|
595.00
|
|
384
|
2026-06-02
|
2021/000280-FPV
|
2026-06-11
|
96.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
100
|
14
|
1400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
100
|
13
|
1300.0000
|
|
Serviço
|
XEROGRAFIA
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Serviço
|
XEROGRAFIA
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
Serviço
|
XEROGRAFIA
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
100
|
8.9
|
890.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.537-**
|
MARCELO GARCIA SILVA DE AQUINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.397.288-**
|
ANDRE LUIS JOANNI MAFRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.753.207-**
|
ANGELO BRAIT JÚNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
