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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240224 - CEMADEN/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240224 - CEMADEN/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2021
Unidade Realizadora da Compra 240224 - CEMADEN/MCTI
Número da Compra 00007/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.989.476/0003-82 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
Processo 01242.000239/2021-32
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO (PEDÁGIO ELETRÔNICO – TAG), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 08/10/2021
Vig. Fim 08/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 116.188,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 116.188,60
Valor Acumulado R$ 4.298.978,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/10/2021 00020/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.000239/2021-32 08/10/2021 08/10/2022 116.188,60 1 116.188,60
07/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO (TAGS) PARA USO EM VEÍCULOS OFICIAIS DO CEMADEN. 09/10/2022 09/10/2023 116.188,60 1 116.188,60
15/09/2023 00002/2023 Termo Aditivo A PRESENTE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 08 DE OUTUBRO DE 2024, PODENDO SER PRORROGADA CONSOANTE OS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.° 8.666/1993. 09/10/2023 08/10/2024 116.188,60 1 116.188,60
23/09/2024 00003/2024 Termo Aditivo A PRESENTE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 08 DE OUTUBRO DE 2025 09/10/2024 08/10/2025 116.188,60 1 116.188,60
07/10/2025 00004/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2025 ATÉ 08/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA, CONSOANTE OS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993. 09/10/2025 08/10/2026 116.188,60 1 116.188,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240224 2022NE000028 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
240224 2023NE000034 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.142,35 0,00 0,00 1.142,35 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2023NE000076 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.300,00 877,35 0,00 2.422,65 877,35 0,00 30,34 847,01
240224 2025NE000060 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.433,43 40,08 30,34 2.363,01 2.106,65 361,18 719,89 1.417,10
240224 2023NE000089 20GB0000-01 - MONITORAMENTO E ALERTA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.064,17 1.064,17 235,83
240224 2024NE000013 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.400,00 3.741,22 30,34 8.628,44 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2025NE000041 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.263,73 0,00 30,34 2.233,39 136,27 0,00 61,47 105,14
240224 2025NE000097 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 103,86 103,86 0,00 0,00 434,30 103,86 103,86 330,44
240224 2026NE000038 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 1.161,51 0,00 1.838,49 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2026NE000041 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.300,00 1.082,14 0,00 217,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
31255 2026-06-03 01242.000239/2021-32 2026-06-28 321.10
31430 2026-07-09 01242.000392/2021-60 2026-07-14 321.10
8907 2026-07-09 01242.000239/2021-32 2026-07-14 294.41
31530 2026-08-04 01242.000392/2021-60 2026-08-21 321.10
9152 2026-08-04 01242.000239/2021-32 2026-08-21 40.70
31719 2026-09-11 01242.000392/2021-60 2026-09-30 321.10
9633 2026-09-11 01242.000058/2022-97 2026-09-30 354.44
8433 2026-06-03 01242.000239/2021-32 2026-06-28 655.25
202500000028437 2025-01-14 01242.000392/2021-60 2025-01-28 321.10
28646 2025-02-11 01242.000392/2021-60 2025-02-14 321.10
S/N/JAN-25 2025-02-11 01242.000058/2022-97 2025-02-14 324.13
S/N 2025-02-03 01242.000058/2022-97 2025-02-03 188.01
29406 2025-06-10 01242.000392/2021-60 2025-06-16 321.10
03/2025 2025-04-04 01242.000058/2022-97 2025-04-11 366.77
02/2025 2025-03-07 01242.000058/2022-97 2025-03-12 970.89
28804 2025-03-07 01242.000392/2021-60 2025-03-12 321.10
04/2025 2025-05-06 01242.000058/2022-97 2025-05-20 785.46
29009 2025-04-04 01242.000392/2021-60 2025-04-11 321.10
29170 2025-05-06 01242.000392/2021-60 2025-05-16 321.10
05/2025 2025-06-10 01242.000058/2022-97 2025-06-17 90.50
29587 2025-07-10 01242.000392/2021-60 2025-07-24 321.10
06/2025 2025-07-10 01242.000058/2022-97 2025-07-24 377.91
29787 2025-08-13 01242.000392/2021-60 2025-08-15 321.10
07/2025 2025-08-13 01242.000058/2022-97 2025-08-15 124.70
29927 2025-09-05 01242.000392/2021-60 2025-09-09 321.10
08/2025 2025-09-05 01242.000058/2022-97 2025-09-10 172.08
30082 2025-10-09 01242.000392/2021-60 2025-10-10 321.10
09/2025 2025-10-09 01242.000058/2022-97 2025-10-10 396.73
10/2025 2025-11-11 01242.000058/2022-97 2025-11-12 415.44
11/2025 2025-12-01 01242.000058/2022-97 2025-12-03 61.38
30264 2025-11-11 01242.000392/2021-60 2025-11-12 321.10
30335 2025-12-01 01242.000392/2021-60 2025-12-03 321.10
12/2025 2026-01-01 01242.000058/2022-97 2026-01-12 330.44
30580 2026-01-09 01242.000392/2021-60 2026-01-12 321.10
02/2026 2026-03-03 01242.000058/2022-97 2026-03-10 74.80
30830 2026-03-03 01242.000239/2021-32 2026-03-10 321.10
01/2026 2026-02-09 01242.000058/2022-97 2026-02-10 423.46
30695 2026-02-09 01242.000392/2021-60 2026-02-10 321.10
7719 2026-04-03 01242.000239/2021-32 2026-04-17 99.08
8132 2026-05-07 01242.000058/2022-97 2026-05-27 246.63
30988 2026-04-02 01242.000239/2021-32 2026-04-16 321.10
31130 2026-05-07 01242.000392/2021-60 2026-05-11 321.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PEDÁGIO ELETRÔNICO 18 17.9 322.2000
Serviço PEDÁGIO ELETRÔNICO 12 322.2 3866.4000
Serviço PEDÁGIO ELETRÔNICO 1 112000 112000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.609.030-** LUCAS AUGUSTO DA SILVA ZOLET Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo