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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160014 - CMDO 12A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160014 - CMDO 12A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2015
Unidade Realizadora da Compra 160014 - CMDO 12A RM
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
Processo 64321.000055/2015-64
Objeto SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2016
Vig. Fim 25/02/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 606.100,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 606.100,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2016 00049/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64321.000055/2015-64 25/02/2016 25/02/2021 606.100,00 1 0,00
25/02/2016 00049/2015 Termo de Encerramento 25/02/2016 25/02/2021 0,00 0,00
25/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. 25/07/2016 24/07/2017 606.100,00 1 0,00
22/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NACIONAIS EM QUALQUER TRECHO COMPREENDIDO NO TERRITÓRIO NACIONAL. 25/07/2017 24/07/2018 606.100,00 1 0,00
26/06/2018 00003/2018 Termo Aditivo SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NACIONAIS EM QUALQUER TRECHO COMPREENDIDO NO TERRITÓRIO NACIONAL. 25/07/2018 24/07/2019 606.100,00 1 0,00
23/07/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 25/07/2019 25/07/2020 606.100,00 1 0,00
23/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATA ORIGINAL POR MAIS 07 (SETE) MESES. 25/07/2020 25/02/2021 606.100,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167014 2021NE000037 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.948,95 24.228,95 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2022NE000008 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.657,00 0,00 0,00 4.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2015NE801453 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2016NE800162 E3PCFSCTRPE - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2017NE800027 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2018NE800001 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2019NE800003 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2020NE800005 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2020NE800814 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 4.960,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2020NE801052 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2020NE801092 K9TLMSIPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160014 2021NE000004 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.422,00 0,00 0,00 1.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 1 562100 562100.0000
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 1100 40 44000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo