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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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00045/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE SUPRIMENTOS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23540.008198/2020-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE OPME'S E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES (UROLOGIA E VASCULAR), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2021
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Vig. Fim
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31/10/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.842,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.842,20
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Valor Acumulado
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R$ 4.842,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2021
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00021/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.008198/2020-10
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01/11/2021
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31/10/2022
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4.842,20
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1
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4.842,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
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2021NE002342
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EAD00000000 - EAD00000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.421,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155126
|
2021NE002617
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EAM21000000 - EAM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.936,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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1.936,88
|
0,00
|
0,00
|
1.936,88
|
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155126
|
2022NE000735
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EAM2N000000 - EAM2N000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.421,10
|
0,00
|
0,00
|
2.421,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
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2021NE001857
|
EAM21000000 - EAM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
484,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FACA CIRÚRGICA
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10
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484.22
|
4842.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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229.38 KB |
20/10/2021 15:43:48 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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