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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00117/2021
Unidade Realizadora da Compra 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23517.001093/2021-16
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO - MERENDEIRO, ALÉM DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2021
Vig. Fim 25/10/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 114.295,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.524,66
Valor Acumulado R$ 611.071,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2021 00117/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001093/2021-16 25/10/2021 25/10/2022 82.999,20 12 6.916,60
08/04/2022 00038/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 117/2021-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021. 25/10/2021 25/10/2022 96.303,84 12 8.025,32
20/10/2022 00304/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2021-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/10/2022 25/10/2023 96.303,84 12 8.025,32
10/10/2023 00235/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/10/2023 25/10/2024 96.303,84 12 8.025,32
15/10/2024 00281/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2021-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 25/10/2024 25/10/2025 96.303,84 12 8.025,32
05/12/2024 00184/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 117/2021-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024. 25/10/2021 25/10/2025 109.528,32 12 9.127,36
22/10/2025 00192/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 117/2021-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025. 25/10/2021 25/10/2025 114.295,92 12 9.524,66
16/10/2026 00117/2021 Termo de Encerramento 25/10/2021 25/10/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154839 2023NE000068 L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.018,56 0,00 809,34 20.209,22 0,00 0,00 0,00 809,34
154839 2023NE000183 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.630,99 7.630,99 0,00 0,00 7.630,99 273,37 1.841,10 5.789,89
154839 2023NE000182 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.577,29 22.466,46 0,00 1.110,83 22.466,46 0,00 0,00 22.466,46
154839 2022NE000129 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.338,50 0,00 1.335,40 2.003,10 0,00 0,00 0,00 1.335,40
154839 2022NE000128 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.378,80 0,00 13.570,06 13.414,44 24.394,30 0,00 0,00 37.964,36
154839 2022NE000175 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.168,28 0,00 0,00 0,00 10.168,28 0,00 0,00 10.168,28
154839 2022NE000163 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.722,43 0,00 1.145,18 0,00 25.577,25 0,00 0,00 26.722,43
154839 2022NE000162 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.012,40 0,00 0,00 0,00 10.015,50 667,70 667,70 1.335,40
154839 2024NE000096 L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.247,46 7.358,89 1.278,82 5.609,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000160 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.867,38 19.867,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000159 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.338,50 3.338,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000040 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.666,14 0,00 1.278,82 59.387,32 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2024NE000039 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.341,60 667,70 0,00 4.673,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154839 2021NE000116 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.583,00 0,00 0,00 0,00 34.583,00 0,00 0,00 34.583,00
154839 2021NE000138 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.977,78 0,00 0,00 0,00 31.977,78 0,00 0,00 31.977,78
154839 2025NE000083 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.338,50 0,00 1.215,67 2.122,83 0,00 0,00 0,00 1.215,67
154839 2025NE000030 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.318,01 0,00 3.391,10 59.926,91 0,00 0,00 0,00 3.391,10
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
22881 2024-10-17 23517.001565/2024-75 2024-10-22 8025.32
000020523 2024-07-02 23517.000854/2024-57 2024-07-09 8025.32
0000021345 2024-08-08 23517.001077/2024-68 2024-08-19 8025.32
22187 2024-09-12 23517.001347/2024-31 2024-09-12 8025.32
23577 2024-11-13 23517.001684/2024-28 2024-11-13 8025.32
24084 2024-12-03 23517.001790/2024-10 2024-12-04 8025.32
24746 2024-12-17 23517.001929/2024-17 2024-12-18 8025.32
25956 2025-02-13 23517.000379/2025-08 2025-02-17 8025.32
27218 2025-03-19 23517.000515/2025-51 2025-03-20 9127.36
27687 2025-04-04 23517.000668/2025-07 2025-04-08 9127.36
000029771 2025-06-11 23517.001017/2025-26 2025-06-16 9127.36
30218 2025-07-01 23517.001115/2025-63 2025-07-02 9127.36
30219 2025-07-01 23517.001116/2025-16 2025-07-02 9127.36
30636 2025-07-21 23517.001228/2025-69 2025-07-21 9127.36
32029 2025-09-15 23517.001523/2025-15 2025-09-15 9127.36
032028 2025-09-15 23517.001526/2025-59 2025-09-15 9127.36
15/2025 2025-10-20 23517.001781/2025-00 2025-10-21 4138.00
33616 2025-11-05 23517.001851/2025-11 2025-11-05 7717.42
33519 2025-11-04 23517.001093/2021-16 2025-12-04 4989.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 1 667.7 8012.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 2 4428.48 106283.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.366.314-** LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO Gestor Substituto
***.030.634-** DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA Fiscal Administrativo
***.002.574-** ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo