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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEMAI/DAD/ANP/DGP/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA LTDA
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Processo
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08204.002813/2020-10
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Objeto
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EXECUÇÃO DA OBRA DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2021
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Vig. Fim
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21/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.863.818,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.863.818,48
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Valor Acumulado
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R$ 2.863.818,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2021
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00019/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002813/2020-10
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21/10/2021
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21/10/2022
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2.468.996,65
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1
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2.468.996,65
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21/10/2021
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00019/2021
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Termo de Encerramento
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QUESTIONÁRIO RESPONDIDO, CONSIDERANDO QUE O OBJEO FOI ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE. HÁ ÉPOCA DO FINAL DA VIGÊNCIA NÃO HAVIA ESTA FUNCIONALIDADE.
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21/10/2021
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21/10/2022
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0,00
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0,00
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13/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A EXECUÇÃO DO OBJETO PARA MAIS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS), OU SEJA, DE 25/04/2022 A 08/06/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 394.821,83 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 16,03% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LEI Nº 8.666/93.
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21/10/2021
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21/10/2022
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2.863.818,48
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1
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2.863.818,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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2863818.48
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2863818.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.420.541-**
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EDISIO DE CARVALHO SANTANA
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Fiscal Titular
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***.171.401-**
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DIEGO RODRIGUES DE SOUSA SILVA
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Fiscal Substituto
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***.050.691-**
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FABIANO MENDES FERNANDES
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Fiscal Substituto
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***.196.061-**
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HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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