|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
00029/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.575.979/0001-14 - CENTROSERV SERVICOS TECNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA
|
|
Processo
|
08227.001058/2020-80
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, A SER EXECUTADO NA SEDE DO ARQUIVO NACIONAL NO RIO DE JANEIRO/RJ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 305.282,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.440,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 555.986,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2021
|
00008/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.001058/2020-80
|
21/10/2021
|
21/10/2022
|
263.946,48
|
12
|
21.995,54
|
|
20/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 8/2021 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO ARQUIVO NACIONAL, E A EMPRESA CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA, CUJO OBJETO É REAJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO EM EPÍGRAFE DE R$263.946,48 PARA R$287.327,04 A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2022, E PARA R$287.421,96 A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2022 EM DIANTE, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
|
21/10/2021
|
21/10/2022
|
287.421,96
|
12
|
23.951,83
|
|
25/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/10/2022 A 21/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
21/10/2022
|
21/10/2023
|
287.421,96
|
12
|
23.951,83
|
|
19/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO AJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO. ATUALMENTE, O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 8/2021 ESTÁ FIXADO EM R$23.951,83. O VALOR DESSE INSTRUMENTO CONTRATUAL EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO SERÁ DE R$25.424,63 A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2023 E PARA R$25.440,17 A PARTIR DE MAIO DE 2023 EM DIANTE, REPRESENTANDO INCREMENTO APROXIMADO DE 6,15% E 6,21% RESPECTIVAMENTE NO CUSTO MENSAL ATUAL, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 0289326 E 0289327) E NOTA TÉCNICA Nº 55/203/DIVISÃO DE CELEBRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS E PARCERIAS/COLIC (SEI Nº 0289328) ANEXOS A ESTE INSTRUMENTO.
|
21/10/2021
|
21/10/2023
|
305.282,04
|
12
|
25.440,17
|
|
02/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO N.º 8/2021 (SEI N.º 0127719), VISANDO À ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE. ONDE SE LÊ: " CNPJ/MF N.º 04.374.067/0001-47", LEIA-SE: "CNPJ/MF N.º 00.489.828/0125-95".
|
21/10/2021
|
21/10/2023
|
305.282,04
|
12
|
25.440,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2023NE000041
|
AN99OLADM23 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2022NE000046
|
AN999LADM22 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
283.701,47
|
0,00
|
2.634,70
|
256.914,94
|
24.151,83
|
0,00
|
0,00
|
26.586,53
|
|
200247
|
2023NE000113
|
4628101G247 - DEMAIS GASTOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.421,96
|
660,07
|
0,00
|
243.761,89
|
660,07
|
660,07
|
660,07
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
25440.17
|
305282.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.534.377-**
|
NIVAL NORBERTO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.235.117-**
|
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.235.117-**
|
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.688.717-**
|
WANEISE MARIA SENDIM FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.864.077-**
|
MÁRCIO VIRGÍNIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
