|
Órgão
|
39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393001 - ANTT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393001 - ANTT
|
|
Número da Compra
|
00051/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
|
Processo
|
50500.271870/2015-93
|
|
Objeto
|
DISPONIBILIZAÇÃO DE 42 APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/12/2015
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 784.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 784.980,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2015
|
00035/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.271870/2015-93
|
28/12/2015
|
27/12/2016
|
784.980,00
|
1
|
0,00
|
|
16/11/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
28/12/2016
|
27/12/2017
|
839.235,60
|
1
|
0,00
|
|
08/12/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
28/12/2017
|
28/12/2018
|
895.033,44
|
1
|
0,00
|
|
26/11/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
28/12/2018
|
28/12/2019
|
905.058,00
|
1
|
0,00
|
|
10/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
28/12/2019
|
28/12/2020
|
931.432,32
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2015NE801047
|
4NAAA045 - CT 035/2015 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM
|
335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2016NE800294
|
4NAAA045 - CT 035/2015 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2017NE800138
|
4NAAA045 - CT 035/2015 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE800142
|
4NAAA045 - CT 035/2015 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2019NE800178
|
4NAAA045 - CT 035/2015 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CESAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
784980
|
784980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
