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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00009/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COMAN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.020.143/0001-89 - GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI
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Processo
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04600.000809/2019-41
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Objeto
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SERVIÇOS DE CAMAREIRAS PARA OS ALOJAMENTOS DA ESAF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2018
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Vig. Fim
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31/03/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 96.399,12
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 24.099,78
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Valor Acumulado
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R$ 399.467,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2016
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00024/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0024/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000809/2019-41
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29/09/2016
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31/03/2019
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96.399,12
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4
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24.099,78
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29/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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29/09/2016
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31/05/2018
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158.469,52
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8
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19.808,69
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23/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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01/06/2018
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30/11/2018
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144.598,68
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6
|
24.099,78
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30/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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01/12/2018
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31/03/2019
|
96.399,12
|
4
|
24.099,78
|
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28/02/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DE CONTRATO SUB ROGADO DA ESAF PARA A ENAP
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01/12/2018
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31/03/2019
|
96.399,12
|
4
|
24.099,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2019NE800397
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A3002 - VALE-TRANSPORTE NO EPI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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100.000,00
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97.409,95
|
0,00
|
2.590,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.480.721-**
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LUIZ GUILHERME OLIVEIRA COSTA
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Gestor
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***.349.157-**
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JONATHAS FERREIRA ALEXANDRE SOUZA
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Gestor Substituto
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***.529.131-**
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JOÃO BOSCO CRUZ SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.394.161-**
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CÍCERO FERREIRA DA LUZ
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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