|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NO/DREX/SR/PF/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.875.462/0001-79 - TODESCHINI - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
08385.003947/2021-40
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DIÁRIO DE ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR - AOS CUSTODIADOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PE Nº 02/2021-SR/PF/PR - UASG 200364.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 280.343,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.361,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.298.235,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2021
|
00017/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.003947/2021-40
|
25/11/2021
|
25/11/2022
|
224.913,84
|
12
|
18.742,82
|
|
03/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021 –SR/PF/PR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
|
26/11/2022
|
25/11/2023
|
244.511,28
|
12
|
20.375,94
|
|
14/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL.
|
26/11/2023
|
25/11/2024
|
255.804,72
|
12
|
21.317,06
|
|
08/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2024 A 25/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), REF. AO PERÍODO DE 9/2023 A 8/2024, NO PERCENTUAL DE 4,2376 %, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO DOCUMENTO
|
26/11/2024
|
25/11/2025
|
266.682,96
|
12
|
22.223,58
|
|
10/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PACTUADOS. FUNDAMENTO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
26/11/2025
|
25/11/2026
|
266.682,96
|
12
|
22.223,58
|
|
29/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL, POR ÍNDICE, NOS TERMOS PACTUADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021, CONTRATO Nº 17/2021.
|
25/11/2021
|
25/11/2026
|
280.343,04
|
12
|
23.361,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2023NE000019
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
188.985,31
|
26.276,89
|
0,00
|
162.708,42
|
26.276,89
|
16.271,15
|
16.271,15
|
10.005,74
|
|
200364
|
2022NE000042
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
192.691,21
|
0,00
|
0,00
|
175.014,13
|
15.497,34
|
0,00
|
0,00
|
15.497,34
|
|
200364
|
2021NE000249
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.742,82
|
0,00
|
0,00
|
2.773,02
|
13.150,54
|
0,00
|
0,00
|
13.150,54
|
|
200364
|
2020NE800009
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000058
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
192.931,88
|
25.000,04
|
0,00
|
167.931,84
|
21.177,63
|
0,00
|
0,00
|
21.177,63
|
|
200364
|
2024NE000055
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
186.875,99
|
46.425,25
|
9.588,34
|
130.862,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000134
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
126.051,54
|
20.897,10
|
0,00
|
105.154,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000071
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.959,34
|
0,00
|
0,00
|
35.959,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.509
|
2026-08-10
|
08385.003947/2021-40
|
2026-08-10
|
15031.16
|
|
000.004.529
|
2026-09-04
|
08385.003947/2021-40
|
2026-09-10
|
16069.76
|
|
000.004.549
|
2026-10-08
|
08385.003947/2021-40
|
2026-10-14
|
12693.76
|
|
3276
|
2023-04-04
|
08385.001204/2023-05
|
2023-04-10
|
15030.84
|
|
3304
|
2023-05-08
|
08385.003947/2021-40
|
2023-05-10
|
11025.00
|
|
3566
|
2023-10-17
|
08385.003947/2021-40
|
2023-10-18
|
13830.54
|
|
003.354-001
|
2023-06-12
|
08385.001204/2023-05
|
2023-06-13
|
17079.42
|
|
3395
|
2023-07-13
|
08385.003947/2021-40
|
2023-07-13
|
17725.89
|
|
3448/2023
|
2023-08-07
|
08385.003947/2021-40
|
2023-08-09
|
20436.15
|
|
000.003.495
|
2023-09-06
|
08385.003947/2021-40
|
2023-09-14
|
19147.86
|
|
3609
|
2023-11-09
|
08385.003947/2021-40
|
2023-11-14
|
17574.36
|
|
3629
|
2023-12-07
|
08385.003947/2021-40
|
2023-12-14
|
9387.33
|
|
3664
|
2024-01-08
|
08385.003947/2021-40
|
2024-01-09
|
10005.74
|
|
3668
|
2024-02-09
|
08385.003947/2021-40
|
2024-02-22
|
11141.02
|
|
3682
|
2024-03-12
|
08385.003947/2021-40
|
2024-03-18
|
11573.67
|
|
3710
|
2024-04-09
|
08385.003947/2021-40
|
2024-04-18
|
16398.65
|
|
3737
|
2024-05-07
|
08385.003947/2021-40
|
2024-05-10
|
16178.51
|
|
000.003.770
|
2024-06-11
|
08385.003947/2021-40
|
2024-06-17
|
12295.70
|
|
000.003.795
|
2024-07-09
|
08385.003947/2021-40
|
2024-07-12
|
10005.74
|
|
000.003.814
|
2024-08-12
|
08385.003947/2021-40
|
2024-08-15
|
9809.14
|
|
3827
|
2024-09-05
|
08385.003947/2021-40
|
2024-09-09
|
17338.71
|
|
000.003.859
|
2024-10-07
|
08385.003947/2021-40
|
2024-10-16
|
15464.11
|
|
3879
|
2024-11-12
|
08385.003947/2021-40
|
2024-11-14
|
10657.15
|
|
3898
|
2024-12-09
|
08385.003947/2021-40
|
2024-12-18
|
9588.34
|
|
3924
|
2025-01-10
|
08385.003947/2021-40
|
2025-01-10
|
8478.36
|
|
3931
|
2025-02-10
|
08385.003947/2021-40
|
2025-02-12
|
10136.07
|
|
3949
|
2025-03-13
|
08385.003947/2021-40
|
2025-03-17
|
10367.01
|
|
3970
|
2025-04-10
|
08385.003947/2021-40
|
2025-04-15
|
15479.43
|
|
004.161
|
2025-09-09
|
08385.003947/2021-40
|
2025-09-15
|
12653.31
|
|
4033
|
2025-06-06
|
08385.003947/2021-40
|
2025-06-11
|
15662.73
|
|
3996
|
2025-05-07
|
08385.003947/2021-40
|
2025-05-12
|
12911.67
|
|
4071
|
2025-07-07
|
08385.003947/2021-40
|
2025-07-10
|
11688.42
|
|
004.097
|
2025-08-05
|
08385.003947/2021-40
|
2025-08-12
|
12422.37
|
|
4190
|
2025-10-07
|
08385.003947/2021-40
|
2025-10-09
|
21085.47
|
|
000.004.241
|
2025-11-10
|
08385.003947/2021-40
|
2025-11-12
|
24548.13
|
|
004.289
|
2025-12-03
|
08385.003947/2021-40
|
2025-12-08
|
20977.23
|
|
000.004.335
|
2026-01-08
|
08385.003947/2021-40
|
2026-01-13
|
21013.13
|
|
000.004.336
|
2026-01-08
|
08385.003947/2021-40
|
2026-01-13
|
164.50
|
|
000.004.344
|
2026-02-06
|
08385.003947/2021-40
|
2026-02-12
|
16648.62
|
|
000.004.380
|
2026-03-09
|
08385.003947/2021-40
|
2026-03-13
|
19310.72
|
|
000.004.414
|
2026-04-10
|
08385.003947/2021-40
|
2026-04-10
|
18068.05
|
|
000.004.434
|
2026-05-06
|
08385.003947/2021-40
|
2026-05-13
|
16569.71
|
|
000.004.459
|
2026-06-09
|
08385.003947/2021-40
|
2026-06-11
|
20415.33
|
|
000.004.485
|
2026-07-03
|
08385.003947/2021-40
|
2026-07-03
|
19000.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4152
|
12.9
|
53560.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4152
|
27.31
|
113391.1200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4152
|
27.31
|
113391.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.729-**
|
ANA CLARA DE MORAES MAXIMINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.329-**
|
PAULO ROCHA GONÇALVES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.150.979-**
|
MARCELO RICARDO KERSCHER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Gestor
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.150.979-**
|
MARCELO RICARDO KERSCHER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.301.559-**
|
FABIANA SALVADORI MORTARI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Gestor
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.729-**
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ANA CLARA DE MORAES MAXIMINO
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Fiscal Técnico
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***.662.549-**
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ISABELLA TONASSI
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Fiscal Técnico Substituto
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***.662.549-**
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ISABELLA TONASSI
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Fiscal Técnico Substituto
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***.993.169-**
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LUIZ ALBERTO BONIN
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Gestor
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***.993.169-**
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LUIZ ALBERTO BONIN
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Gestor
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***.417.169-**
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RICARDO MENDRY NETO
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Gestor Substituto
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***.891.429-**
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RODRIGO HENRIQUE SCHERNOVSKI
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Fiscal Técnico
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***.092.546-**
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DANIEL FONSECA DE ARAUJO E SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.417.169-**
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RICARDO MENDRY NETO
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Gestor Substituto
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***.478.729-**
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ANA CLARA DE MORAES MAXIMINO
|
Fiscal Técnico
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***.662.549-**
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ISABELLA TONASSI
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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