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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00046/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.625.964/0001-00 - PONTO LIMPO SERVICOS LTDA
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Processo
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23755.000292/2021-96
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO NAS ÁREA DE INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS ITURAMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2021
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Vig. Fim
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16/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 450,83
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 37,57
|
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Valor Acumulado
|
R$ 132.610,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2021
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00032/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000292/2021-96
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16/11/2021
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16/11/2022
|
63.496,10
|
12
|
5.291,34
|
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12/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 8,73% (OITO INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022.
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16/11/2021
|
16/11/2023
|
69.039,30
|
12
|
5.753,28
|
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26/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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16/11/2022
|
16/11/2023
|
69.039,30
|
12
|
5.753,28
|
|
13/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,61% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023.
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16/11/2021
|
16/11/2023
|
72.222,01
|
12
|
6.018,50
|
|
15/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 32/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 E TÉRMINO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2024
|
16/11/2023
|
16/11/2024
|
72.222,01
|
12
|
6.018,50
|
|
05/06/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD NO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PREVISÃO DA PORTARIA SGD/MGI Nº 852, DE 28 DE MARÇO DE 2023.
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05/06/2024
|
16/11/2024
|
72.222,01
|
12
|
6.018,50
|
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26/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,24% (QUATRO INTEIROS E VINTE E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024.
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16/11/2021
|
16/11/2024
|
450,83
|
12
|
37,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2022NE000109
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.130,63
|
0,00
|
0,00
|
36.305,78
|
20.824,85
|
0,00
|
0,00
|
20.824,85
|
|
153035
|
2023NE000261
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.690,92
|
20.868,74
|
4.264,98
|
44.557,20
|
20.868,74
|
1.817,65
|
6.082,63
|
19.051,09
|
|
153035
|
2024NE000250
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.171,34
|
11.632,21
|
0,00
|
47.539,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8467 / E
|
2023-11-27
|
23755.000292/2021-96
|
2023-12-11
|
4264.98
|
|
8527 / E
|
2023-12-22
|
23755.000292/2021-96
|
2023-12-23
|
4264.98
|
|
8626 / E
|
2024-01-29
|
23755.000292/2021-96
|
2024-01-30
|
14786.11
|
|
8699 / E
|
2024-02-23
|
23755.000292/2021-96
|
2024-02-23
|
4264.98
|
|
8770 / E
|
2024-03-22
|
23755.000292/2021-96
|
2024-03-25
|
4264.98
|
|
8961 / E
|
2024-05-24
|
23755.000292/2021-96
|
2024-05-27
|
4264.98
|
|
8857 / E
|
2024-04-22
|
23755.000292/2021-96
|
2024-04-23
|
4264.98
|
|
9029 / E
|
2024-06-21
|
23755.000292/2021-96
|
2024-06-24
|
4264.98
|
|
9219 / E
|
2024-09-16
|
23755.000292/2021-96
|
2024-09-18
|
4264.98
|
|
9099 / E
|
2024-07-18
|
23755.000292/2021-96
|
2024-07-22
|
14786.11
|
|
9165 / E
|
2024-08-21
|
23755.000292/2021-96
|
2024-08-22
|
4264.98
|
|
9292 / E
|
2024-10-24
|
23755.000292/2021-96
|
2024-10-25
|
4579.48
|
|
9328 / E
|
2024-11-14
|
23755.000292/2021-96
|
2024-11-22
|
4401.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
|
1
|
71
|
71.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
319.48
|
319.4800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
60.35
|
60.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.185.636-**
|
JOSÉ LUIZ GOMES CAIADO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.041.656-**
|
VANESSA GRACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.041.656-**
|
VANESSA GRACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.650.708-**
|
VITOR LUIS MASSON
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
