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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00159/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00089/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.641.327/0001-25 - SONDA DO BRASIL LTDA
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Processo
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08038.002927/2021-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO PRESENCIAL DE SERVIÇOS DE PROJETO E DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM PRÁTICAS ÁGEIS PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2021
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Vig. Fim
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21/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 467.512,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 467.512,50
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Valor Acumulado
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R$ 9.880.621,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2021
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00159/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002927/2021-00
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22/10/2021
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21/10/2023
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9.880.621,44
|
1
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9.880.621,44
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22/06/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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UTILIZANDO-SE O REAJUSTE BASEADO NO ÍNDICE IPCA-E IBGE, O QUAL TEVE A INCIDÊNCIA DO PECENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022, O QUE RESULTA EM UM FATOR DE 7,960650%, CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DO VALOR MENSAL CONTRATADO DE R$ 411.692,56 PASSANDO AO VALOR MENSAL ATUALIZADO DE R$ 444.465,96. PORTANTO, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO, PASSA A SER DE R$ 5.333.591,57
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22/10/2021
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21/10/2023
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444.465,94
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1
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444.465,94
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16/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 159/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22/10/2023 A 21/10/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93 E INCLUIR NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO, NO PARÁGRAFO ÚNICO O INCISO IX.
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22/10/2023
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21/10/2024
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444.465,94
|
1
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444.465,94
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14/12/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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UTILIZANDO-SE O REAJUSTE BASEADO NO ÍNDICE IPCA IBGE, O QUAL TEVE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO/2023, O QUE RESULTA EM UM FATOR DE 5,185230 %, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA (SEI Nº 6707961 E 6708052), CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DO VALOR MENSAL CONTRATADO DE R$ 444.465,96 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO AO VALOR MENSAL ATUALIZADO DE R$ 467.512,54 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PORTANTO, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO, PASSA A SER DE R$ 5.610.150,26 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E DEZ MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE VALORES E ITENS FATURÁVEIS.
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22/10/2021
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21/10/2024
|
467.512,50
|
1
|
467.512,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE001007
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000986
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.666.492,42
|
364.462,22
|
0,00
|
2.302.030,20
|
364.462,22
|
256.631,68
|
266.821,67
|
97.640,55
|
|
290002
|
2024NE000475
|
F2725INV044 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-INVESTIMENTO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
398.314,79
|
60.661,32
|
0,00
|
337.653,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000790
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.421.662,88
|
0,00
|
371.040,35
|
1.291.962,23
|
3.932.398,44
|
1.173.738,14
|
1.173.738,14
|
1.955.962,51
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2024-07-22
|
08038.022812/2021-23
|
2024-08-01
|
47083.20
|
|
071
|
2024-10-25
|
08038.022812/2021-23
|
2025-02-17
|
56167.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE
|
8
|
18216.69
|
145733.5200
|
|
Serviço
|
ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE
|
8
|
14183
|
113464.0000
|
|
Serviço
|
ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE
|
10
|
9084.69
|
90846.9000
|
|
Serviço
|
ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE
|
8
|
14683.51
|
117468.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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