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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155062 |
CAMPUS AVANCADO CATALAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.966.640/0001-77 - BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23730.000234/2021-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLACE DE INTERNET (LINK DEDICADO), PARA ATENDER O IF GOIANO - CAMPUS AVANÇADO CATALÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2021
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.840,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
|
R$ 940,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2021
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00126/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23730.000234/2021-41
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10/10/2021
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10/10/2024
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33.840,00
|
36
|
940,00
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02/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO Nº 126/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO EM MAIS 12 (DOZE) MESES PASSANDO A SER DE 10/10/2024 A 10/10/2025.
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10/10/2024
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10/10/2025
|
33.840,00
|
36
|
940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155062
|
2025NE000028
|
H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.280,00
|
1.880,00
|
0,00
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155062
|
2023NE000021
|
H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.820,00
|
420,00
|
0,00
|
9.400,00
|
420,00
|
0,00
|
88,83
|
331,17
|
|
155062
|
2024NE000020
|
H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.280,00
|
940,00
|
177,66
|
10.162,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155062
|
2023NE000032
|
H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.460,00
|
1.460,00
|
0,00
|
0,00
|
1.460,00
|
0,00
|
88,83
|
1.371,17
|
|
155062
|
2022NE000024
|
H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.340,00
|
2.380,00
|
720,00
|
720,00
|
940,00
|
|
155062
|
2026NE000014
|
H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/1595
|
2024-05-10
|
23730.000234/2021-41
|
2024-07-04
|
940.00
|
|
2024/1944
|
2024-06-10
|
23730.000234/2021-41
|
2024-07-04
|
940.00
|
|
2024/2224
|
2024-07-02
|
23730.000234/2021-41
|
2024-07-04
|
940.00
|
|
2024/2781-JUL24
|
2024-08-08
|
23730.000234/2021-41
|
2024-09-10
|
940.00
|
|
2024/3236-AGO24
|
2024-09-10
|
23730.000234/2021-41
|
2024-09-12
|
940.00
|
|
2024/3618-SETEMBR
|
2024-10-10
|
23730.000234/2021-41
|
2024-11-11
|
940.00
|
|
4615--NOVEMBRO/24
|
2024-12-06
|
23730.000234/2021-41
|
2024-12-09
|
940.00
|
|
4614-OUTUBRO/24
|
2024-12-06
|
23730.000234/2021-41
|
2024-12-09
|
940.00
|
|
NFS 242 - DEZEM24
|
2025-01-10
|
23730.000234/2021-41
|
2025-01-22
|
940.00
|
|
1666-MARÇO/25
|
2025-04-14
|
23730.000234/2021-41
|
2025-04-17
|
940.00
|
|
728-JANEIRO/25
|
2025-02-11
|
23730.000234/2021-41
|
2025-04-17
|
940.00
|
|
1100-FEVEREIRO/25
|
2025-03-10
|
23730.000234/2021-41
|
2025-04-17
|
940.00
|
|
2025/2053-ABRIL25
|
2025-05-12
|
23730.000234/2021-41
|
2025-06-16
|
940.00
|
|
2025/2505
|
2025-06-09
|
23730.000234/2021-41
|
2025-06-16
|
940.00
|
|
2945-JUNHO25
|
2025-07-10
|
23730.000234/2021-41
|
2025-08-21
|
940.00
|
|
3341-JULHO25
|
2025-08-12
|
23730.000234/2021-41
|
2025-08-21
|
940.00
|
|
2025/3758 - AGO25
|
2025-09-11
|
23730.000234/2021-41
|
2025-09-18
|
940.00
|
|
2025/4117-SET/25
|
2025-10-14
|
23730.000234/2021-41
|
2025-11-11
|
940.00
|
|
NFS 282-OUT/25
|
2025-11-21
|
23730.000234/2021-41
|
2025-12-10
|
940.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0.0005
|
0.0005
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
36
|
940
|
33840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.291-**
|
SUZANA CARVALHO DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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