Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2021
Unidade Realizadora da Compra 158561 - CAMPUS TABATINGA
Número da Compra 00005/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 29.574.206/0001-07 - VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR
Processo 23443.004904/2020-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS (ALMOÇO E LANCHE), POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 19/10/2021
Vig. Fim 29/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.023.969,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 85.330,82
Valor Acumulado R$ 4.897.200,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/10/2021 00005/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004904/2020-52 19/10/2021 18/10/2025 896.256,40 12 74.688,03
14/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 19/10/2022 18/10/2023 896.256,40 12 74.688,03
01/12/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO ARTIGO 65, § 5º, DA LEI 8.666/93, ATUALIZADO PELA LEI Nº 8.883/94. 19/10/2021 18/10/2023 969.847,04 12 80.820,59
10/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato n° 05/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 19/10/2023 a 18/10/2024, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. 19/10/2023 18/10/2024 969.847,04 12 80.820,59
16/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2024 A 18/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N. º 8.666, DE 1993. 19/10/2024 18/10/2025 969.847,04 12 80.820,59
17/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO ARTIGO 65, § 5º, DA LEI 8.666/93, ATUALIZADO PELA LEI Nº 8.883/94. 19/10/2021 18/10/2025 1.023.969,80 12 85.330,82
17/10/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2021 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 19/10/2025 A 18/10/2026, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO NO IFAM - CAMPUS TABATINGA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, SERVIDORES, COLABORADORES E AO PÚBLICO EM GERAL - O QUE OCORRER PRIMEIRO -, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993. 19/10/2025 18/10/2026 1.023.969,80 12 85.330,82
29/05/2026 00005/2021 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 05/2021, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – IFAM CAMPUS TABATINGA E A EMPRESA VAMIRO AVELINO DE PAIVA JÚNIOR. 19/10/2021 29/05/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158561 2023NE000012 L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 383.080,30 0,00 0,00 383.080,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2022NE000028 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.957,97 0,00 0,00 173.957,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000072 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.432,13 0,00 3.264,74 184.167,39 0,00 0,00 0,00 3.264,74
158561 2022NE000032 L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 394.610,78 0,00 0,00 394.610,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000001 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 301.942,86 0,00 0,00 301.942,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000041 L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000046 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.098,00 0,00 0,00 31.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000047 L2994P2305N - AUXILIO FINANCEIRO EDITAL 05/2019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.098,00 0,00 0,00 31.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000056 L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.218,18 5.218,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000084 L2994P2305N - AUXILIO FINANCEIRO EDITAL 05/2019 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.195,85 0,00 0,00 16.195,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000087 L20RGP1514N - DESPESAS COM EMENDA - TABATINGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.960,37 0,00 0,00 104.960,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000012 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 297.598,82 0,00 0,00 297.598,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000014 L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.265,42 36.087,42 67.520,44 346.657,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000012 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 488.830,58 0,00 0,00 488.830,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000013 L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 358.866,03 0,00 0,00 358.866,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000046 L2994P2311N - PROJETOS DE EXTENSAO - APOIO A EXTENSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.354,84 0,00 0,00 5.354,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000048 9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.997,66 0,00 0,00 9.997,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000061 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.563,37 0,00 0,00 6.563,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000062 L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.101,90 5.881,06 38.220,84 0,00 64.892,26 0,00 0,00 103.113,10
158561 2026NE000016 L21IVP2314N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR-TABATINGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 117.560,94 0,00 0,00 117.560,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2026NE000017 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 211.333,40 0,00 0,00 211.333,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
120 2026-04-29 23443.004904/2020-52 2026-05-13 28532.75
89 2025-01-23 23443.004904/2020-52 2025-01-30 10446.11
000.000.091 2025-03-28 23443.004904/2020-52 2025-04-02 76735.05
000.000.092 2025-03-28 23443.004904/2020-52 2025-03-31 22105.20
93 2025-04-29 23443.004904/2020-52 2025-05-12 34390.10
94 2025-04-29 23443.004904/2020-52 2025-05-12 75573.95
096 2025-05-29 23443.004904/2020-52 2025-06-06 63129.69
095 2025-05-29 23443.004904/2020-52 2025-06-06 30845.45
000.000.099 2025-06-30 23443.004904/2020-52 2025-07-02 33523.15
100 2025-06-30 23443.004904/2020-52 2025-07-02 64270.30
000.000.102 2025-07-30 23443.004904/2020-52 2025-07-31 17425.05
000.000.103 2025-07-30 23443.004904/2020-52 2025-07-31 24626.88
000.000.105 2025-08-29 23443.004904/2020-52 2025-09-10 78312.78
000.000.104 2025-08-29 23443.004904/2020-52 2025-09-10 34130.20
000.000.108 2025-09-30 23443.004904/2020-52 2025-10-02 29804.60
000.000.107 2025-09-30 23443.004904/2020-52 2025-10-02 59045.35
000.000.109 2025-10-31 23443.004904/2020-52 2025-11-04 31072.50
000.000.110 2025-10-31 23443.004904/2020-52 2025-11-04 66669.40
000.000.112 2025-12-01 23443.004904/2020-52 2025-12-03 33167.15
000.000.111 2025-12-01 23443.004904/2020-52 2025-12-03 62302.55
000.000.114 2025-12-10 23443.004904/2020-52 2025-12-11 9997.66
000.000.090 2025-08-18 23443.004904/2020-52 2025-08-18 48126.78
000.000.113 2025-12-29 23443.004904/2020-52 2025-12-30 14363.65
000.000.115 2025-12-29 23443.004904/2020-52 2025-12-30 23857.19
000.000.117 2026-03-03 23443.004904/2020-52 2026-03-11 59011.20
000.000.116 2026-03-03 23443.004904/2020-52 2026-03-11 25087.65
119 2026-04-02 23443.004904/2020-52 2026-04-17 81891.24
118 2026-04-02 23443.004904/2020-52 2026-04-17 40698.70
121 2026-04-29 23443.004904/2020-52 2026-05-13 61627.09
122 2026-05-29 23443.004904/2020-52 2026-06-18 29122.90
123 2026-05-29 23443.004904/2020-52 2026-06-18 67815.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 18348 16.35 299989.8000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 106000 6.83 723980.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.136.802-** ALCEMIR SOARES DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.485.632-** ALINE CRISTINE DA SILVA LIMA Fiscal Administrativo
***.956.272-** CÉLIA REJANE CORRÊA GLÓRIA Fiscal Técnico
***.371.422-** DANIEL GOMES DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.548.402-** HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo