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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23381.004959/2021-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO CABEDELO CENTRO.
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Informações Complementares
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FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGI...
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Vig. Início
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04/11/2021
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 329.421,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 27.451,75
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Valor Acumulado
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R$ 305.781,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2021
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00010/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004959/2021-15
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04/11/2021
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04/11/2022
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301.053,84
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12
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25.087,82
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12/09/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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FICA, PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, ACRESCIDO O VALOR DE R$ 2.363,93 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), NO PREÇO MENSAL, PASSANDO DE R$ 25.087,82 (VINTE E CINCO MIL E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 27.451,75 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 329.421,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS). ESTES VALORES REPACTUADOS ESTÃO DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO.
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04/11/2021
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04/11/2022
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329.421,00
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12
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27.451,75
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01/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 10/2021, JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA.
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04/11/2022
|
31/12/2022
|
329.421,00
|
12
|
27.451,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2023NE000232
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.147,36
|
0,00
|
0,00
|
17.147,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2022NE000129
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.588,12
|
0,00
|
2.319,73
|
99.992,17
|
64.276,22
|
0,00
|
0,00
|
66.595,95
|
|
158138
|
2023NE000439
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2023NE000447
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2021NE000305
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.439,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
125.439,10
|
0,00
|
0,00
|
125.439,10
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-02-02
|
82354.22
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
36608.04
|
73216.0800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
84
|
175.5
|
14742.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
73887.12
|
73887.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
35515.92
|
35515.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
73185.12
|
73185.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
58874.76
|
58874.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.594-**
|
ANDREZA FERREIRA LIMA PAIVA
|
Gestor
|
|
***.995.674-**
|
JOÃO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.725.974-**
|
ANDRÉ CARLOS PEREIRA CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.178.994-**
|
FERNANDO LUIZ AMORIM A. DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.725.974-**
|
ANDRÉ CARLOS PEREIRA CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.178.994-**
|
FERNANDO LUIZ AMORIM A. DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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