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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10000/2020
Unidade Realizadora da Compra 194007 - VALE DO JAVARI/AM
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.545.863/0001-66 - JOSE AMAURI DA SILVA LIMA
Processo 00100.000000/2020-11
Objeto CONTRATO REFERENTE A A
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2020
Vig. Fim 22/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 0,08
Valor Acumulado R$ 0,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2020 10000/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00318/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000142/2020-37 22/10/2020 22/10/2021 1,00 12 0,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194007 2020NE800126 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 78.612,00 78.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2021NE000038 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2021NE000048 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.010,46 0,00 0,00 13.010,46 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2021NE000051 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.056,64 0,00 0,00 8.056,64 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2021NE000052 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.939,78 0,00 0,00 19.939,78 0,00 0,00 0,00 0,00
194007 2021NE000092 FI999070LPP - PROTECAO DE POVOS INDIGENAS ISOLADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 661,89 0,00 0,00 661,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material JAPONA 1 1 1.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo