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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00857/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00792/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.415.130/0001-58 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
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Processo
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50612.002289//15--66
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO) E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE NA RODOVIA BR-080/GO, INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA EM LUIZALVES(GO) E SEUS ACESSOS NA BR-080-GO/MT. LOTE02.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2015
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Vig. Fim
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29/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.136.412,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.136.412,37
|
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Valor Acumulado
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R$ 88.492.473,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2015
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00857/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00857/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002289//15--66
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14/12/2015
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25/02/2019
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5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
09/12/2015
|
00001/2015
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DE PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 25/02/2019, FICA SUSPENSO A PARTIR DE 14/12/2015, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-GO/DF, OCORRIDA EM 07/12/2015, RESTANDO UM SALDO DE 1.170 (HUM MIL CENTO E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS À RESTITUIR.
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14/12/2015
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25/02/2019
|
5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
10/10/2016
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00002/2016
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO CLAUSULA QUARTA-DOS PRAZOS EDO LOCAL DA OBRA-REINICIO-DEVOLUÇÃO, RESTITUIÇÃO DE PRAZO-PRAZO DE VIGÊNCIA:CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 25/02/2019, PARALISADO EM 14/12/2015, RESTANDO UM SALDO A RESTITUIR DE 1170, PASSA A VIGORAR ATÉ 23/12/2019, A PARTIR DO DIA 10/10/16, DATA DO INICIOS DOS SERVIÇOS-PRAZO DE EXECUÇÃO: CUJO VENC. ESTAVA PREVISTOPARA DIA 27/11/2018, PARALISADO EM 14/12/2015,RESTANDO UM SALDO DE 1080 DIAS A RESTITUIR,PASSA A VIGORAR ATE 24/09/2019,A PARTIR DE 10/10/16
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14/12/2015
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25/02/2019
|
5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
01/02/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL FICA SUSPENSO A PARTIR DE 01/02/2018, RESTANDO UM SALDO DE 691 E 601 DIAS CONSECUTIVOS RESPECTIVAMENTE A RESTITUIR.
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14/12/2015
|
25/02/2019
|
5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
19/12/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E PRORROGAÇÕES. REINÍCIO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 691 DIAS CONSECUTIVOS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 601 DIAS CONSECUTIVOS. AMBOSOS PRAZOS REINICIAM-SE EM 21/12/2018, VIGORANDO A VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2020 E A EXECUÇÃO ATÉ 13/08/2020.
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21/12/2018
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11/11/2020
|
5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
06/11/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI Nº 6668082), CONFORME PLANILHA CONTRATUAL (SEI Nº 6668337), SEM A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME DISPOSTO NO DOCUMENTO 5° TERMO ADITIVO (SEI N° 6835203) E CONFORME INSTRUÇÃO CONTIDA NO DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SECONT- COENGE - GO/DF (SEI Nº 6680775) E DESPACHO /SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 6698752).
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06/11/2020
|
03/05/2023
|
5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
21/07/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 2,01% E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA À POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC), RELATIVO AO CONTRATO UT/12-00857/2015, CONFORME DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - URUAÇU - GO, CONTENDO A ANÁLISE E JUSTIFICATIVAS DA FISCALIZAÇÃO - SEI Nº 8232632 E DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SCT - GO/DF (SEI Nº 8461786) DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE - SRE-GO/DF E PARECER N° 17/2021/DF/SCT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 8517127) E APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 8665329), CONSTANTES DO PROCESSO Nº 50612.002289/2015-66.
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14/12/2015
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03/05/2023
|
5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
03/08/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO PREÂMBULO E CORREÇÃO DA SOMA DO NOVO VALOR CONTRATUAL APÓS 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA, ATINENTES AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº UT-12 00857/2015.
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14/12/2015
|
03/05/2023
|
5.709.449,97
|
1
|
5.709.449,97
|
|
26/01/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO, ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO
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26/01/2023
|
28/02/2024
|
6.599.455,23
|
1
|
6.599.455,23
|
|
27/11/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA EM 183 DIAS CONSECUTIVOS, ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 9,40%, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº: 20/2023/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (16101117) E DESPACHO (DNIT) SCT - GO/DF (16147928)
|
27/11/2023
|
29/08/2024
|
7.136.412,37
|
1
|
7.136.412,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2015NE802919
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803983
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
416.348,07
|
416.348,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804841
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001793
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001206
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.477.117,67
|
0,00
|
0,00
|
1.477.117,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002286
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
610.000,00
|
0,00
|
0,00
|
44.548,08
|
565.451,92
|
0,00
|
0,00
|
565.451,92
|
|
393003
|
2022NE003417
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
393003
|
2021NE001957
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
416.806,21
|
583.193,79
|
0,00
|
0,00
|
583.193,79
|
|
393003
|
2022NE000668
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001309
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.777.317,63
|
959.287,90
|
0,00
|
1.818.029,73
|
959.287,90
|
603.989,36
|
757.423,59
|
201.864,31
|
|
393003
|
2024NE001093
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
114.010,46
|
16.730,55
|
0,00
|
97.279,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
7136412.37
|
7136412.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
