|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SEGURO VEICULAR
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23355.003348/2020-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS BARBACENA QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10
|
|
Vig. Início
|
13/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 2.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2021
|
00047/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003348/2020-96
|
13/10/2021
|
13/10/2022
|
2.000,00
|
1
|
2.000,00
|
|
11/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93
|
13/10/2022
|
13/10/2023
|
2.000,00
|
1
|
2.000,00
|
|
02/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO CAMPUS BARBACENA.
|
13/10/2023
|
13/10/2024
|
2.000,00
|
1
|
2.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2023NE000269
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2022NE000273
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
917585855
|
2022-10-14
|
23355.003348/2020-96
|
2022-10-19
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-01-13
|
100.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-13
|
340.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
500
|
500.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.878.836-**
|
SÉRGIO HENRIQUE CUNNINGHAM CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
