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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00535/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00792/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.026.679/0001-51 - PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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50612.002290//15--91
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Objeto
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SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONTRUÇÃO(IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO) E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA ROD. BR-080, TRECHO: ENTR. BR-251(A) (DIV. DF/GO)-ENTR. GO-244(B)(DIV. GO/MT) (LUIZ ALVES); SUBTRECHO: ENTR. GO-438-RIO GREGÓRIO;SEGMENTO; ENTR. BR-153(A)/GO-342(B) AO KM 293,00; EXTENSÃO: 149,44 KM. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 1.170 DIAS DE 23/08/2016 A 05/11/2019. PRAZO DE CONCLUSÃO 1.080 DIAS DE 23/08/2016 A 07/08/2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2016
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Vig. Fim
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05/11/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 9.549.999,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.549.999,79
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Valor Acumulado
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R$ 9.549.999,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2016
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00535/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00535/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002290//15--91
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23/08/2016
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05/11/2019
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9.549.999,79
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1
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9.549.999,79
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22/08/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 05/11/2019, FICA SUSPENSO A PARTIR DO DIA 23/08/2016, RESTANDO UM SALDO DE 1.170 DIAS A RESTITUIR. O PRAZO DE CONCLUSÃO DO CONTRATO, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 07/08/2019, FICA SUSPENSO A PARTIR DO DIA 23/08/2016, RESTANDO UM SALDO DE 1.080 DIAS A RESTITUIR.
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23/08/2016
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05/11/2019
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9.549.999,79
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1
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9.549.999,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2016NE801370
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MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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9549999.79
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9549999.7900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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