|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00579/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00239/2021
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.464.660/0001-66 - CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
50613.000911/2021-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 49.083.661,54
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.541.830,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.112.896.646,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2021
|
00579/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00579/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000911/2021-30
|
27/10/2021
|
24/01/2024
|
14.972.999,00
|
1
|
14.972.999,00
|
|
30/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TENDO EM VISTA O CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50613.000911/2021-30 E AS DISPOSIÇÕES DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E DA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO DO CONTRATO SR/PB-0579/2021-00 TENDO COMO CONTRATADA EMPRESA CIVILPAV CONSTRUÇÕES LTDA, APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 17.808.137,84 DECORRENTE DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.835.138,84. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA, EM 30/11/2021.
|
27/10/2021
|
24/01/2024
|
17.808.137,84
|
1
|
17.808.137,84
|
|
06/12/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 0579/2021, TENDO COMO CONTRATA A EMPRESA CIVILPAV CONSTRUÇÕES LTDA. O ITEM (3.1) DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO FICA ACRESCIDO DO SEGUINTE: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 19.987.307,29 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), (PI + R), EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.179.169,45 (DOIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS DE R$ 14.972.999,00 (QUATORZE MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO RELATÓRIO DE PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO - SIAC (13126803).
|
27/10/2021
|
24/01/2024
|
19.987.307,29
|
1
|
19.987.307,29
|
|
17/11/2023
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 20.049.252,71 (PI + R), DECORRENTE DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE R$ 61.945,42. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATOE SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA
|
27/10/2021
|
23/01/2026
|
39.564.540,71
|
2
|
19.782.270,36
|
|
15/01/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.
|
24/01/2024
|
23/01/2025
|
26.092.451,07
|
1
|
26.092.451,07
|
|
08/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DECORRENTE DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES, NOTA TÉCNICA E A ANÁLISE 162 CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NOS ARTIGOS 60 E 65, INCISO I, ALÍNEA “A” E “B”, E INCISO II, ALÍNEA “D”, § 1º, 2º E 3º DA LEI 8.666, DE 21/06/1993.
|
27/05/2024
|
23/01/2025
|
29.806.896,60
|
1
|
29.806.896,60
|
|
08/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA ATÉ 1.460 DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 1.550 DIAS. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ART. 57, INCISO II, § 2º C/C 65, INCISO II, ALÍNEA "D", TODOS DA LEI Nº 8.666/93 E DO ART. 9º DA LEI Nº 10.520/02. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 39.564.540,71 COMO CONSEQUÊNCIA DO INCREMENTO DE R$ 9.757.644,11 REFERENTE À PRORROGAÇÃO. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DE OUTROS INSTRUMENTOS NÃO MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO.
|
24/01/2025
|
23/01/2026
|
39.564.540,71
|
2
|
19.782.270,36
|
|
20/11/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COM O VALOR GLOBAL PASSANDO A SER DE R$ 48.723.137,64 (PI+R), DECORRENTE DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 9.158.596,93. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA
|
27/10/2021
|
23/01/2026
|
48.723.137,64
|
2
|
24.361.568,82
|
|
09/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSARÁ PARA R$ 49.083.661,54 EM VIRTUDE DE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO. FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADAS, EM TODOS OS SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINAIS NO QUE NÃO TIVEREM SIDO RETIFICADAS, ALTERADAS, OU MODIFICADAS PELO PRESENTE TERMO, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO. O PRESENTE TERMO TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
|
10/09/2025
|
23/01/2026
|
49.083.661,54
|
2
|
24.541.830,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE001490
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
8.512.519,26
|
2.159.223,80
|
0,00
|
6.353.295,46
|
2.159.223,80
|
0,00
|
321.335,29
|
1.837.888,51
|
|
393003
|
2023NE000605
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.340.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000608
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
137.931,96
|
162.068,04
|
0,00
|
0,00
|
162.068,04
|
|
393003
|
2022NE000290
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.363.856,07
|
0,00
|
0,00
|
3.363.856,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003270
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
393003
|
2022NE004073
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE000253
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
8.664.219,60
|
488.875,21
|
1.969.757,72
|
6.205.586,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000363
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002295
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
175.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
175.000,00
|
0,00
|
0,00
|
175.000,00
|
|
393003
|
2025NE000855
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001709
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.940.358,46
|
0,00
|
0,00
|
4.940.358,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003854
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.650.000,00
|
202.101,75
|
0,00
|
1.447.898,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/36
|
2025-01-16
|
50613.000080/2025-20
|
2025-01-17
|
15204.89
|
|
2025/37
|
2025-01-16
|
50613.000080/2025-20
|
2025-01-17
|
64620.80
|
|
2025/38
|
2025-01-16
|
50613.000080/2025-20
|
2025-01-17
|
60819.58
|
|
2025/39
|
2025-01-16
|
50613.000080/2025-20
|
2025-01-17
|
98831.81
|
|
2025/40
|
2025-01-16
|
50613.000080/2025-20
|
2025-01-17
|
98831.81
|
|
2025/41
|
2025-01-16
|
50613.000080/2025-20
|
2025-01-17
|
116697.57
|
|
2025/42
|
2025-01-16
|
50613.000080/2025-20
|
2025-01-17
|
23947.71
|
|
2025/118
|
2025-02-13
|
50613.000330/2025-21
|
2025-02-14
|
103671.11
|
|
2025/115
|
2025-02-13
|
50613.000330/2025-21
|
2025-02-14
|
67784.96
|
|
2025/116
|
2025-02-13
|
50613.000330/2025-21
|
2025-02-14
|
63797.61
|
|
2025/120
|
2025-02-13
|
50613.000330/2025-21
|
2025-02-14
|
25120.31
|
|
2025/114
|
2025-02-13
|
50613.000330/2025-21
|
2025-02-14
|
15949.40
|
|
2025/117
|
2025-02-13
|
50613.000330/2025-21
|
2025-02-14
|
103671.11
|
|
2025/119
|
2025-02-13
|
50613.000330/2025-21
|
2025-02-14
|
122411.65
|
|
2025/180
|
2025-03-20
|
50613.000568/2025-57
|
2025-03-20
|
101439.40
|
|
2025/183
|
2025-03-20
|
50613.000568/2025-57
|
2025-03-20
|
24579.55
|
|
2025/177
|
2025-03-20
|
50613.000568/2025-57
|
2025-03-20
|
15606.06
|
|
2025/178
|
2025-03-20
|
50613.000568/2025-57
|
2025-03-20
|
66325.76
|
|
2025/179
|
2025-03-20
|
50613.000568/2025-57
|
2025-03-20
|
62424.25
|
|
2025/181
|
2025-03-20
|
50613.000568/2025-57
|
2025-03-20
|
101439.40
|
|
2025/182
|
2025-03-20
|
50613.000568/2025-57
|
2025-03-20
|
119776.51
|
|
2025/252
|
2025-04-24
|
50613.000883/2025-84
|
2025-04-29
|
70258.45
|
|
2025/254
|
2025-04-24
|
50613.000883/2025-84
|
2025-04-29
|
281033.80
|
|
2025/255
|
2025-04-24
|
50613.000883/2025-84
|
2025-04-29
|
456679.93
|
|
2025/256
|
2025-04-24
|
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178923.64
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2025/607
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2025/614
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2025-10-14
|
50613.002127/2025-90
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2025-10-15
|
43354.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1423570947794
|
42967003.718874
|
49083661.5397
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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