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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00307/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194064 - DOURADOS/MS
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.337.720/0001-29 - TRANSLUCCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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08788.001690/2021-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS, MEDIDA ESSENCIAL NO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2021
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Vig. Fim
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19/04/2022
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Valor Global
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R$ 185.605,20
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 30.934,20
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Valor Acumulado
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R$ 185.605,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2021
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00307/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00307/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.001690/2021-59
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19/10/2021
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19/04/2022
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185.605,20
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6
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30.934,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
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1
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178217.8
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178217.8000
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
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1
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7387.4
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7387.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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