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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120003 - VI COMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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120003 - VI COMAR
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Número da Compra
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00013/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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67018.000046/2015-03
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Objeto
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FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM REDE ESPECIALIZADA DE POSTOS COMBUSTÍVEIS CREDENCIADOS, VIA CARTÃO MAGNÉTICO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, EQUIPAMENTOSE MATERIAIS NECESSA´RIOS E SUA EXECUÇÃO, ESPECIFICAMENTE PARA FROTA DE VIATURAS OFICIAIS DE VI SERIPA, TANTO NO SEDE COMO PARA AS VIATURAS EM VIAGENS EM TODOS OS ESTADOS DA REGIÃO CENTRO -OESTE E NOS ESTADOS DO TOCANTINS, RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS E SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2015
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Vig. Fim
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06/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.720,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2015
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00027/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67018.000046/2015-03
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06/11/2015
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06/11/2021
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18.720,00
|
12
|
1.560,00
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05/11/2015
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00027/2015
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Termo de Encerramento
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ENCERRAMENTO CONTRATUAL CONFORME SBP 693.
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06/11/2015
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06/11/2021
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0,00
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0,00
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22/12/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO INTERESSE PÚBLICO, RESPEITADO OS DIREITOS DO CONTRATADO, A ALTERAÇÃO DO CONTRATANTE NO CONTRATO, CONFORME DCA11-43, APROVADA PELA PORTARIA EMAER Nº 26/1SC,DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
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23/12/2015
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05/11/2016
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18.720,00
|
1
|
0,00
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03/11/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIALDO CONTRATO DE DESPESA Nº 027/VI COMAR-SERIPA/2015 DECORRIDA DE FUSÃO ENTRE AS EMPRESAS.
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06/11/2016
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05/11/2017
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18.720,00
|
1
|
0,00
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01/11/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 027/VI COMAR-SERIPA/2015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM REDE ESPECIALIZADA DE POSTOSDE COMBUSTÍVEIS CREDENCIADOS, VIA CARTÃO MAGNÉTICO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, ESPECIFICAMENTE PARA FROTA DE VIATURAS OFICIAIS DO VI SERIPA
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06/11/2017
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05/11/2018
|
18.720,00
|
1
|
0,00
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05/11/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 027/VI COMAR-SERIPA/2015, CONFORME SOLICITADO, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 112/SA/224, DE 4 DE JULHO DE 2018, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 57, DALEI Nº 8.666/93, E NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO ORA ADITADO.
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06/11/2018
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05/11/2019
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18.720,00
|
1
|
0,00
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05/11/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 027/VI COMAR-SERIPA VI/2015.
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06/11/2019
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06/11/2020
|
18.720,00
|
1
|
0,00
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05/11/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 027/VICOMAR-SERIPAVI/2015.
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06/11/2020
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06/11/2021
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18.720,00
|
12
|
1.560,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
|
2016NE802609
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2016NE802775
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2018NE803545
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2018NE801598
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2019NE803849
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2020NE804647
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2021NE001602
|
SSUP24ATV03 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE INVESTIGACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
18720
|
18720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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