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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2021
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00018/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DPLAN/CTINF/SEINF
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
Processo 52600.017805/2019-45
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO DE AMBIENTE DATA CENTER, MODALIDADE COLOCATION, PARA A HOSPEDAGEM DE EQUIPAMENTOS TIC A SEREM TRANSFERIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE ATIVOS DE TIC (MOVING), INCLUSOS O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (LINK E MAN - METROPOLITAN AREA NETWORK) PARA A OPERAÇÃO DO DATA CENTER, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2021
Vig. Fim 25/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 470.458,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 39.204,89
Valor Acumulado R$ 4.440.398,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2021 00025/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.017805/2019-45 25/10/2021 25/10/2024 1.156.000,00 12 96.333,33
10/11/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) MODIFICAR O PREÂMBULO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 25/2021 (SEI 1037278), A FIM DE ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. PARA CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA., COM BASE NO ART. 61, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ÁREA GESTORA, CONSTANTE NO ITEM 2 DA NOTA TÉCNICA Nº 157/2022/SEINF/CTINF-INMETRO (SEI 1346392); II) ACRESCER 7,63% (SETE INTEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 88.250,88 (OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PELOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES RESTANTES, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, EM ADERÊNCIA A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ÁREA GESTORA, POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 143/2022/SEINF/CTINF-INMETRO (SEI 1324648); E III) ALTERAR O TERMO DE REFERÊNCIA (CTINF - IN 1/20190) SEINF (SEI 0932459), FULCRADO NO ART. 65, § 1.°, DA LEI N.º 8.666/1993, EM CONSONÂNCIA NA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ÁREA GESTORA, CONSTANTE NO ITEM 4 DA NOTA TÉCNICA Nº 157/2022/SEINF/CTINF-INMETRO (SEI 1346392), RETIFICADA PELO DESPACHO Nº 212/2022/SEINF/CTINF-INMETRO (SEI 1367119). 10/11/2022 25/10/2024 1.244.250,88 12 103.687,57
24/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 25/2021 (SEI N.º 1037278), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, EM CONSONÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA Nº 145/2024/DIINF/CTINF-INMETRO (SEI N.º 1884151) E COMPLEMENTADA PELOS DOCUMENTOS COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 11/2024/DIINF/CTINF-INMETRO (SEI N.º 1926107) E NOTA TÉCNICA Nº 183/2024/DIINF/CTINF-INMETRO (SEI N.º 1939826), COM INÍCIO EM 25/10/2024 E TÉRMINO EM 25/10/2025 E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO. 25/10/2024 25/10/2025 429.125,40 12 35.760,45
20/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 25/2021 (SEI 1037278), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 25/10/2025 E TÉRMINO EM 25/10/2026. II) O ACRÉSCIMO DE 9,63% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 41.333,28 (QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)​, COM BASE "CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA" DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM FULCRO NO ART. 65, § 1.°, DA LEI N.º 8.666/1993, NA NOTA TÉCNICA N.º 134/2025/DIINF/CTINF-INMETRO (SEI 2221604). 25/10/2025 25/10/2026 470.458,68 12 39.204,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2022NE000412 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.083,33 0,00 0,00 32.083,33 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000505 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61.125,01 0,00 3.031,87 58.093,14 0,00 0,00 0,00 3.031,87
183023 2022NE000983 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160.244,43 0,00 0,00 128.161,10 32.083,31 0,00 0,00 32.083,31
183023 2023NE000123 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70.825,05 0,00 0,00 70.825,05 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000931 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.838,56 0,00 0,00 0,00 355,85 0,00 0,00 355,85
183023 2024NE000730 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.760,45 172,22 6.704,26 28.883,97 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000976 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 71.520,90 71.520,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000105 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.064,60 0,00 0,00 35.064,60 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000152 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 321.844,05 3.233,36 0,00 318.610,69 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000614 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.857,15 10.857,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000613 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.768,76 7.768,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000188 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 77.444,44 0,00 0,00 77.444,44 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000317 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.892,39 0,00 0,00 34.892,39 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000382 5374M200201 - GESTAO TEC. DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 317.185,68 36.456,27 0,00 280.729,41 36.456,27 36.456,27 36.456,27 0,00
183023 2025NE000116 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.296,54 0,00 0,00 35.296,54 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000234 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 248.818,96 0,00 0,00 248.818,96 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000661 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.204,89 39.204,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.672,31
183023 2025NE000727 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70.129,22 0,00 3.313,61 66.815,61 0,00 0,00 0,00 3.313,61
183023 2025NE000858 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.204,89 39.204,89 0,00 0,00 39.204,89 472,28 472,28 38.732,61
183023 2026NE000192 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 156.825,76 1.510,43 0,00 155.315,33 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000189 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000346 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 196.032,19 81.081,40 0,00 114.950,79 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000647 5382Y211601 - DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.206,44 39.206,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
101145452 2026-07-28 52600.017805/2019-45 2026-07-29 39204.87
101138407 2026-07-09 52600.017805/2019-45 2026-07-09 37700.72
101138408 2026-07-09 52600.017805/2019-45 2026-07-09 38509.06
101160870 2026-08-24 52600.017805/2019-45 2026-08-24 38509.02
101038046 2025-12-26 52600.017805/2019-45 2025-12-26 38860.45
101081250 2026-03-10 52600.017805/2019-45 2026-03-10 38860.45
1711873 2023-03-15 52600.017805/2019-45 2023-03-23 35760.44
1376108 2022-01-21 00526.000115/5520-21 2022-03-28 5549.99
1398885 2022-01-22 00526.000115/5520-21 2022-03-28 1000.00
1444596 2022-04-22 00526.000115/5520-21 2022-05-19 31387.49
1422295 2022-03-28 00526.000115/5520-21 2022-05-19 32083.34
1444949 2022-04-26 00526.000115/5520-21 2022-05-19 31102.77
1466921 2022-05-17 52600.017805/2019-45 2022-08-02 32083.33
1868101 2023-09-26 52600.017805/2019-45 2023-10-04 34806.28
1491065 2022-06-20 52600.017805/2019-45 2022-08-02 32083.33
1609342 2022-11-07 52600.017805/2019-45 2022-12-23 0.00
1609382 2022-11-21 52600.017805/2019-45 2022-12-23 0.00
1642134 2022-12-22 52600.017805/2019-45 2022-12-29 0.00
1642403 2022-12-22 52600.017805/2019-45 2022-12-29 0.00
1643065 2022-12-26 52600.017805/2019-45 2022-12-29 0.00
1643294 2022-12-27 52600.017805/2019-45 2022-12-29 0.00
1690212 2023-02-22 52600.017805/2019-45 2023-03-02 32439.16
1736981 2023-04-24 52600.017805/2019-45 2023-05-25 35064.61
1760337 2023-05-17 52600.017805/2019-45 2023-05-25 34892.39
1817886 2023-07-21 52600.017805/2019-45 2023-08-11 34892.40
1842414 2023-08-21 52600.017805/2019-45 2023-09-13 35097.94
1843179 2023-08-24 52600.017805/2019-45 2023-09-13 35296.55
1917077 2023-11-22 52600.017805/2019-45 2023-11-24 34832.68
1890399 2023-10-11 52600.017805/2019-45 2023-10-30 34978.50
1892389 2023-10-23 52600.017805/2019-45 2023-10-30 35760.44
20128444 2025-01-09 52600.017805/2019-45 2025-01-10 35760.45
100779083 2025-02-25 52600.017805/2019-45 2025-02-25 35296.56
100807934 2025-03-27 52600.017805/2019-45 2025-03-27 35588.23
100891949 2025-06-09 52600.017805/2019-45 2025-06-09 35760.45
20174378 2025-05-05 52600.017805/2019-45 2025-05-05 35296.55
12175136 2025-06-26 52600.017805/2019-45 2025-06-26 35760.45
100933125 2025-07-29 52600.017805/2019-45 2025-07-29 35760.45
30232254 2025-09-24 52600.017805/2019-45 2025-09-24 35528.50
100969256 2025-09-24 52600.017805/2019-45 2025-09-24 35124.33
101005187 2025-11-10 52600.017805/2019-45 2025-11-10 35064.61
101016035 2025-11-26 52600.017805/2019-45 2025-11-26 19361.10
101016036 2025-11-26 52600.017805/2019-45 2025-11-26 11765.83
101028672 2025-12-11 52600.017805/2019-45 2025-12-11 3937.68
101071677 2026-02-23 52600.017805/2019-45 2026-02-23 38732.61
101099628 2026-04-16 52600.017805/2019-45 2026-04-16 38740.99
101116041 2026-05-14 52600.017805/2019-45 2026-05-14 38741.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-01-25 57800.00
Seguro Garantia 2024-01-25 62212.54
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 3 84903.64 254710.9200
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS 0 500 0.0000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 2 35516.87 71033.7400
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 61028.51 61028.5100
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 61027.53 61027.5300
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 22657.98 22657.9800
Prepostos
CPF Nome
***.947.327-** ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.948.817-** CRISTINA MATOS FERNANDES Gestor
***.796.397-** PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO Fiscal Técnico
***.453.867-** LUIZ FERNANDO FERREIRA DE MEDEIROS LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.305.706-** GERMAN ALEXANDRE DE SOUZA SILVA Gestor Substituto
***.377.767-** THAIS GUSMÃO DE ALMEIDA SILVA Fiscal Requisitante
***.351.147-** LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO Fiscal Administrativo
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.644.127-** VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA Responsável Unidade Requisitante
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.408.967-** JULIO CEZAR FERNANDES CHIARA Responsável Unidade Requisitante
***.948.817-** CRISTINA MATOS FERNANDES Gestor
***.305.706-** GERMAN ALEXANDRE DE SOUZA SILVA Gestor Substituto
***.796.397-** PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO Fiscal Técnico
***.453.867-** LUIZ FERNANDO FERREIRA DE MEDEIROS LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.122.259-** CRISTIAN BASTOS DE ABREU Fiscal Requisitante
***.351.147-** LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO Fiscal Administrativo
***.796.397-** PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO Gestor
***.305.706-** GERMAN ALEXANDRE DE SOUZA SILVA Gestor Substituto
***.948.817-** CRISTINA MATOS FERNANDES Fiscal Técnico
***.453.867-** LUIZ FERNANDO FERREIRA DE MEDEIROS LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.443.900-** MARCO ANDREI LAMPERT Fiscal Requisitante
***.771.041-** ROBSON HENRIQUE SOARES DE AMORIM Fiscal Requisitante Substituto
***.351.147-** LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO Fiscal Administrativo
***.213.750-** JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL Responsável no Setor de Contratos
***.368.255-** GILDASIO NASCIMENTO ROCHA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 01 1.51 MB 26/10/2023 10:03:34
Contrato 1.17 MB 26/10/2023 10:02:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo