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Órgão
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26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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150160 - PAS / UFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154054 - FUFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154054 - FUFMS
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Número da Compra
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00018/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Atenção ao Servidor - DIAS/PROGEP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.239.608/0001-36 - MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
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Processo
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23104.015702/2020-87
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Objeto
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1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DE AUDITORIA PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SUA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
1.2 - ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO Nº 18/2021 , E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/10/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.178.281,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.178.281,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.625.717,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2021
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00068/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.015702/2020-87
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27/10/2021
|
27/10/2025
|
842.905,80
|
1
|
842.905,80
|
|
13/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 1 (UM) ANO A PARTIR DE 27.10.2025 A 27.10.2026, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVA LICITAÇÃO COM MESMO OBJETO. 1.1.2- REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO ITEM 02 DO CONTRATO N.° 68/2021-UFMS EM R$ 2.607,78 (DOIS MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) DEVIDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO EM NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022 (6,22%) , NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 (2,13% ) E NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024 (6,88%). 1.2- O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO DA PRORROGAÇÃO É R$ 227.539,08 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).
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27/10/2025
|
27/10/2026
|
1.070.444,88
|
1
|
1.070.444,88
|
|
29/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO ITEM 02 DO CONTRATO N.° 68/2021-UFMS EM R$ 676,43 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) DEVIDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO EM NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025 (3,57%): 1.2- O VALOR TOTAL DO APOSTILAMENTO PARA O PERÍODO DA PRORROGAÇÃO SERÁ DE R$ 7.440,73 (SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). 1.3- O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 227.539,08 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 234.979,81 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
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27/10/2025
|
27/10/2026
|
1.178.281,20
|
1
|
1.178.281,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150160
|
2022NE001484
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.045,78
|
0,00
|
0,00
|
123.338,16
|
32.707,62
|
0,00
|
0,00
|
32.707,62
|
|
150160
|
2023NE000517
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.245,72
|
49.061,43
|
0,00
|
147.184,29
|
49.061,43
|
0,00
|
0,00
|
49.061,43
|
|
150160
|
2025NE003321
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.353,81
|
0,00
|
0,00
|
16.353,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154054
|
2021NE001963
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150160
|
2024NE002312
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196.245,72
|
98.122,86
|
0,00
|
98.122,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150160
|
2021NE001412
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.276,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150160
|
2025NE003082
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.753,66
|
0,00
|
1.791,87
|
166.961,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.791,87
|
|
150160
|
2026NE000409
|
M2004N0108N - ACAO: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
353.484,46
|
196.380,30
|
0,00
|
157.104,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2149
|
2026-07-21
|
23104.019592/2026-18
|
2026-08-03
|
19638.02
|
|
2162
|
2026-08-26
|
23104.022553/2026-06
|
2026-09-14
|
19638.02
|
|
2166
|
2026-09-24
|
23104.029036/2026-50
|
2026-10-13
|
19638.02
|
|
2139
|
2026-06-12
|
23104.015702/2020-87
|
2026-07-08
|
19638.02
|
|
1938
|
2024-08-08
|
23104.015702/2020-87
|
2025-01-17
|
16353.81
|
|
1951
|
2024-09-10
|
23104.015702/2020-87
|
2025-02-14
|
16353.81
|
|
1931
|
2024-09-10
|
23104.015702/2020-87
|
2025-03-20
|
16353.81
|
|
1975
|
2024-11-07
|
23104.015702/2020-87
|
2025-04-09
|
16353.81
|
|
1981
|
2024-12-04
|
23104.015702/2020-87
|
2025-05-13
|
16353.81
|
|
1996
|
2025-01-13
|
23104.015702/2020-87
|
2025-07-01
|
16353.81
|
|
2008
|
2025-08-12
|
23104.015702/2020-87
|
2025-08-12
|
16353.81
|
|
2024
|
2025-03-12
|
23104.015702/2020-87
|
2025-08-12
|
16353.81
|
|
2033
|
2025-04-02
|
23104.015702/2020-87
|
2025-08-27
|
16353.81
|
|
2045
|
2025-05-08
|
23104.015702/2020-87
|
2025-09-09
|
16353.81
|
|
2053
|
2025-06-06
|
23104.015702/2020-87
|
2025-09-09
|
16353.81
|
|
2061
|
2025-07-01
|
23104.015702/2020-87
|
2025-09-09
|
16353.81
|
|
2080
|
2025-09-03
|
23104.015702/2020-87
|
2025-10-02
|
16353.81
|
|
2070
|
2025-08-06
|
23104.015702/2020-87
|
2025-10-02
|
16353.81
|
|
1891
|
2024-04-29
|
23104.015702/2020-87
|
2025-10-16
|
16353.81
|
|
2096
|
2025-11-21
|
23104.015702/2020-87
|
2025-11-25
|
18961.59
|
|
2101
|
2025-12-08
|
23104.015702/2020-87
|
2025-12-23
|
18961.59
|
|
2119
|
2026-03-03
|
23104.015702/2020-87
|
2026-04-08
|
19638.02
|
|
2107
|
2026-01-15
|
23104.015702/2020-87
|
2026-02-12
|
19638.02
|
|
2127
|
2026-04-02
|
23104.015702/2020-87
|
2026-05-19
|
19638.02
|
|
2135
|
2026-05-20
|
23104.015702/2020-87
|
2026-06-11
|
19638.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
0
|
57922.92
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
60
|
19638.02
|
1178281.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.054.121-**
|
RAFAEL DO COUTO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.154.491-**
|
VITOR EMANUEL SOUZA GODOY
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
