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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160102 - 41 BI MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160102 - 41 BI MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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160102 - 41 BI MTZ
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Número da Compra
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00003/2015
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.652.765/0001-16 - UNIMED DE JATAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
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Processo
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64103.003971/2015-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA AOS BENEFICIARIOS DO SAMMED/FUSEX/PASS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2015
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Vig. Fim
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08/10/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 499.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 499.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2015
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00005/2015
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64103.003971/2015-21
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09/10/2015
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09/10/2016
|
499.000,00
|
1
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499.000,00
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09/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEX).
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09/10/2016
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09/10/2017
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499.000,00
|
1
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0,00
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09/10/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DEEMERGÊNCIA/URGÊNCIA AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDODE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEX).
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10/10/2017
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09/10/2018
|
499.000,00
|
1
|
0,00
|
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10/10/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
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10/10/2018
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09/10/2019
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499.000,00
|
1
|
0,00
|
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09/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
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09/10/2019
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08/10/2020
|
499.000,00
|
1
|
0,00
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16/10/2026
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00005/2015
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Termo de Encerramento
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09/10/2015
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08/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160102
|
2015NE800768
|
D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160102
|
2016NE800455
|
D8SAFCTOUTR - OUTROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160102
|
2017NE800476
|
D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160102
|
2018NE800021
|
D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO
|
1
|
499000
|
499000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.501.481-**
|
ELDER FERREIRA ALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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