|
Órgão
|
39253 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A.-...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
395001 - EPL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00022/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Gerência de Logística e Tecnologia da Informação
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.070.698/0001-11 - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
|
|
Processo
|
50840.000344/2018-32
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL, IDENTIFICADA SOB OS NÚMEROS 1.403.809-9 E 1.436.846-3, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, SOB AS IDENTIFICAÇÕES CEB.
|
|
Informações Complementares
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
|
Vig. Início
|
26/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 115.662,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 963.851,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.738.170,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2018
|
00019/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 3213/2132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 32131.321313/1313-21
VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO.
|
26/07/2018
|
26/07/2028
|
389.219,19
|
12
|
32.434,93
|
|
02/03/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 19/2018
O REAJUSTE PERFAZ O MONTANTE DE R$ 115.662,12 , PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 389.219,19 PARA R$ 504.881,31.
|
26/07/2018
|
26/07/2028
|
115.662,12
|
12
|
963.851,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
395001
|
2019NE800036
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
509.219,19
|
149.156,37
|
0,00
|
360.062,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
395001
|
2020NE800026
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
258.701,20
|
163.783,63
|
33.568,28
|
61.349,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2427663
|
2019-10-12
|
50840.000002/2020-37
|
2020-07-01
|
11934.23
|
|
2427729
|
2019-10-12
|
50840.000002/2020-37
|
2020-07-01
|
23450.71
|
|
2526981
|
2020-10-01
|
50840.000074/2020-84
|
2020-03-02
|
10691.64
|
|
2527047
|
2020-10-01
|
50840.000074/2020-84
|
2020-03-02
|
23258.43
|
|
2632848
|
2020-02-10
|
50840.000159/2020-62
|
2020-03-10
|
10804.23
|
|
2632909
|
2020-02-10
|
50840.000159/2020-62
|
2020-03-10
|
22631.12
|
|
2734129
|
2020-03-10
|
50840.000220/2020-71
|
2020-04-09
|
10110.16
|
|
2734199
|
2020-04-09
|
50840.000220/2020-71
|
2020-04-09
|
21322.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.671-**
|
LÍVIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.288.291-**
|
JUPIAÇU BORGES DA SILVA GONÇALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.880.421-**
|
JESSYCA NAYARA DE MORAIS PAULA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.055.671-**
|
LÍVIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.314.271-**
|
ERIK PARENTE CURRLIN PERPÉTUO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
